Разберем, как отразить командировку в 1С ЗУП 3.1, вывести приказы по формам Т-9 и Т-9а, отразить командировочные расходы. Главная» Новости» Выплата командировочных 1с зуп. Расчет командировочных в 1С ЗУП: особенности оплаты выходных, приходящихся на дни командировки. Командировочные в 1с 8.3 Бухгалтерия пошагово. При оформлении документации по командировкам в 1С ЗУП необходимо следовать указанным выше шагам для обеспечения правильной и своевременной учета расходов на командировочные служебные проезды.
Рассчитываем командировку в авансе и зарплате в 1С:ЗУП
В начало добавляется префикс организации, затем префикс базы и собственно следующий по порядку номер. Префиксы задаются для удобства различия документов, введенных в разных организациях или базах. Если префиксы не заданы, то при формировании номера вместо них устанавливаются нули. Для расчета необходимо указать начало и окончание командировки. Этот период включает дни нахождения сотрудника в дороге. Командировочные в 1С ЗУП 8. При ведении штатного расписания в ЗУП, с помощью проставления соответствующего флажка можно освободить ставку на период отсутствия сотрудника. В этом случае в отчетах по штатному расписанию ставка будет показываться как свободная, а также на эту ставку будет возможен прием другого сотрудника. Если командировка оформляется сотруднику, который занят в организации по основному месту работы, а также и по совместительству, требуется регистрировать отсутствие по всем рабочим местам работника. Для этого на форме документа присутствует ссылка «Отсутствия по другим местам работы». Если автоматический пересчет документов при их редактировании отключен, то для расчета документа следует вручную нажать кнопку со стрелками.
Желтый цвет этой кнопки показывает, что документ не пересчитан в соответствии с внесенными в него изменениями. В области результатов расчета показывают краткие итоги расчета этого документа. Эти данные предлагаются только для просмотра. При необходимости просмотреть или отредактировать детальные записи о начислениях или перерасчете следует использовать закладку «Начислено подробно »: Рис. Командировка оплачивается по часам для сотрудников с графиком суммированного учета рабочего времени или по дням из среднедневного заработка. Работа с результатами расчета производится так же, как при «Начислении зарплаты и взносов». Рейтинг 1 оценка, среднее 4 из 5 Понравилась статья? Поделиться с друзьями: Вам также может быть интересно.
Начисление зарплаты за апрель в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. Если в настройках кадрового учета установлен флаг Ведется штатное расписание, в документе Командировка можно установить флаг Освободить ставку на период отсутствия и освободить занятую позицию штатного расписания на период отсутствия сотрудника. По кнопке Создать на основании можно оформить документ Совмещение должностей и назначить доплату работнику, который будет исполнять обязанности на период отсутствия сотрудника рис. Установка флага «Освободить ставку на период отсутствия» в документе «Командировка». Кнопка «Создать» на основании документа «Совмещение должностей» в документе «Командировка» в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. Ссылка «Отсутствия по другим местам работы для внутреннего совместителя» в документе «Командировка» в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. Показать подробности расчета можно по соответствующей кнопке во вкладке Начислено подробно , рис. Кнопка «Показать подробности расчета» в документе «Командировка» в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. Если командировка прерывает льготный стаж сотрудника, необходимо установить флаг Не включать период в стаж для досрочного назначения пенсии рис.
Сумма — общая сумма перечисляемых денежных средств по всем получателям. В табличной часть документа заполняется список сотрудников, которым необходимо перечислить денежные средства. Для перечисления денежных средств в банк на счета сотрудников физических лиц необходимо создать один из следующих расчетно-платежных документов: Заявка на кассовый расход; Заявка на кассовый расход сокращенная ; Кассовое выбытие; Платежное поручение. Если создать документы на основании Ведомости в банк с помощью кнопки Создать на основании, то реквизиты платежного документа заполнятся автоматически. В шапке документов указывается Кор. На закладке Бухгалтерская операция выбирается типовая операция Перечисление подотчетным лицам по ведомости 208. Принятие к учету расходов подотчетного лица Для принятия к учету расходов, произведенных подотчетным лицом, используется документ Отчет о расходах подотчетного лица раздел Денежные средства. Также документ можно ввести на основании документа Решение о командировании на территории Российской Федерации. В этом случае основные реквизиты документа Отчет о расходах подотчетного лица заполняются автоматически. На закладке Аванс с помощью кнопки Добавить указывается документ выдачи аванса. Для отражения принятых к учету расходов подотчетного лица на закладках Суточные, Проезд, Проживание, Прочие расходы необходимо установить флаг Документ проверен и указать счет дебета и его аналитику. На закладке Бухгалтерская операция указывается типовая операция: Расходы подотчетного лица. Если принятые к учету расходы подотчетного лица отличаются от плановых, устанавливается флаг Корректировать принятые обязательства.
Первая форма применяется для оформления в электронном виде решения работодателя представителя нанимателя или уполномоченного им лица о направлении работника подотчетного лица в служебную командировку на территории Российской Федерации для выполнения служебного задания служебного поручения и расчета размера финансового обеспечения возмещаемых расходов, связанных со служебной командировкой. Вторая формируется в виде электронного документа и применяется для учета расчетов с подотчетными лицами на основании соответствующих электронных документов, в соответствии с которыми принято решение о выдаче денежных средств подотчетному лицу аванса для целей, отраженных в указанных документах. Согласно п. В бумажном виде документы оформляются если: отсутствует возможность формировать и хранить их в электронном виде; федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование составлять хранить документы исключительно на бумажном носителе. Таким образом, если учреждение перешло на электронный документооборот, для отражения командировочных расходов применяются документы решения о командировании на территории Российской Федерации ф. Применение этих документов устанавливается в учетной политике. В ином случае оформляется авансовый отчет ф. Рассмотрим на примере оформление вышеупомянутых документов в программе 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 2. Заполнение документа «Решение о командировании» Для возможности работы с документом необходимо в Настройках параметров учета раздел Администрирование установить флаг При расчетах с подотчетными лицами. После чего в разделе Денежные средства в блоке Расчеты с подотчетными лицами появится нужный документ. В шапке документа необходимо заполнить Подотчетное лицо - сотрудник, которому выдаются командировочные. На закладке Место и сроки указывается информация о командировке: место командирования, сроки и цель командировки. Нормативы суточных заполняются из одноименного регистра сведений.
Начисляем командировочные в программе «1С:Зарплата и управление персоналом»
Важный нюанс: в случае перерасчета начислений прошлых лет вам придется на время снять эту галочку, иначе у вас изменится сумма начислений. Теперь вернемся к документу «Командировка» в разделе «Зарплата». До обновления на вкладке «Главное» документа «Командировка» можно было выбрать оплатить период целиком или в конце каждого месяца. После обновления разработчики изменили названия этих строк, однако функциональность их осталась прежней. То есть если поставить флажок в строке «Рассчитать период командировки целиком в текущем документе» старый вариант строки «Оплатить период командировки целиком» , то оплата за весь период будет начислена в текущем документе. Если выбрать пункт «Рассчитывать переходящий период командировки с авансом и зарплатой» старый вариант строки «Оплачивать командировку в конце каждого месяца» , то программа в текущем документе оплатит только часть, приходящуюся на первый месяц командировки. На оставшийся период сотруднику будет назначено временное плановое начисление, которое будет начислено при последующем начислении зарплаты.
При этом в качестве среднего заработка будет использовано значение, рассчитанное при отправлении в командировку.
Отражение заработной платы в 1с 8. Отражение заработной платы в 1с. Карточки начисления заработной платы в 1с 8. Учетная система 1с ЗУП. ЗУП 3.
Программа ЗУП. Рассчитать доплату. Надбавка в 1с. Доплата в 1с 8. Как начисляются доплаты. Договора ГПХ В 1с 8.
Договор ГПХ В 1с 8. Договор в 1 с ЗУП по сотруднику. Начисление заработной платы в ЗУП 8. Начисление зарплаты пошагово. Начисления и отчисления с заработной платы. Начисление заработной платы в 1с 8.
Рабочее место в ЗУП 3. Назначение рабочих мест сотрудникам. Назначение рабочих мест в 1с ЗУП. Ввод остатков отпусков в 1с 8. Остатки отпусков в 1с. График отпусков в 1 с 8.
Графики отпусков в 1с 8. График отпусков в 1с 8. Вид отпуска в 1с 8. Как посчитать оклад по тарифной ставке. Оплата труда 1с. Расчеты по оплате труда в 1с.
Тарифная ставка в 1с. Оценочные обязательства в 1 с 8. Оценочные обязательства в 1с ЗУП. Резерв в 1с. Вкладка зарплата и кадры. Знание ЗУП 8.
Благодаря использованию обработки «Анализ неявок» все поля заполнились автоматически и был произведен расчет. Для анализа рассчитанной суммы удобно открыть печатную форму этого документа — «Расчет среднего заработка». Обратите внимание, что поскольку сотрудник принят в организацию с 1 января 2014 года, то учтен доход не за 12 месяцев как полагается, а за 7.
Кроме этого не полностью учтены рабочие дни июля поскольку полмесяца сотрудник находился в отпуске. Сотрудник Гаврилов отправился в командировку в тех же числа, но работа в субботу и воскресенье не предполагалась. Уже на месте было принято решение о необходимости выйти в выходные дни для решения срочных вопросов.
Было получено согласие от руководства. Поскольку заранее не было известно, что сотруднику предстоит работа в выходные, то график его работы 40-часовая пятидневка меняться не будет применять индивидуальные графики не будем. Как и в предыдущем примере введем кадровый документ «Командировки организации» на основании, которого создадим расчетный документ «Оплата по среднему заработку», используя обработку «Анализ неявок».
Напомню, что подробно про использование этой обработки можно почитать тут. Давайте откроем созданный и рассчитанный документ «Оплата по среднему заработку» и проанализируем полученную сумму. Средний дневной заработок не изменился и это правильно, так как мы не меняли ничего в расчетном периоде.
А вот сумма выплаты изменилась, поскольку рабочих командировочных дней, на момент расчета этого документа, 8 суббота и воскресенье выходные по графику. Теперь необходимо отразить оплату работы в выходные дни в двойном размере. Для этого будем использовать документ «Оплата праздничных и выходных дней организации».
Документ должен выглядеть следующим образом: Всего в документе должно присутствовать 4 строчки по две на каждый день. Выплаты проходят по двум видам расчета «Оплата за работу в праздники и выходные» и «Доплата за работу в праздники и выходные». Заполнять лучше вручную.
Выше было рассмотрено заполнение документа "Командировка" по кнопке "Создать", при нажатии на кнопку "Создать Т-9а" мы обратимся к формированию приказа на командировки нескольких сотрудников одновременно. Заполнение происходит по кнопке "Добавить". В ходе внесения данных в табличную часть получим в последней колонке "Учет отсутствий и начислений" информацию в виде гиперссылки. Как видим, в нашем примере по первому сотруднику отсутствия учтены, так как для него уже внесен документ "Командировка", а по второму требуется оформить. То есть для завершения оформления командировок, чтобы рассчитать зарплату в этот период, необходимо по каждому командированному сотруднику внести отдельный документ "Командировка" по гиперссылке. Теперь затронем некоторые сложные обстоятельства.
Что делать когда командировка приходится на выходной день? Рабочие и выходные дни сотрудника, находящегося в командировке, определяются также по графику основного места работы. Из этого следует, что если в выходные дни в командировке сотрудник отдыхал, то и в программу нет надобности что-то вносить. Если же он работал в эти дни, тогда вносим документ "Оплата праздничных и выходных дней". Те рабочие дни, которые сотрудник провел в командировке отражаются в табеле буквой "К". Что касается внутрисменной командировки, о которой упоминалось в начале, когда говорилось о постановке флажков в учете отсутствий.
То, при наличии как раз второго флажка, на главной закладке документа "Командировка" появляется возможность внести данные о командировке на неполный день. В итоге в табеле учета рабочего времени увидим следующую комбинацию: Так выглядит оформление и расчет оплаты сотрудника, направленного в служебную командировку. Обращаем внимание, что от первоначальных настроек зависит вид документов и возможность ввода информации. В сегодняшней статье затронем тему оформления командировок в 1С Зарплата и управление персоналом 8. Как всегда, мы покажем вам пошаговую инструкцию по работе в программе, а если у вас останутся вопросы о командировках в 1С 8. Далее мы рассмотрим следующие вопросы: 1.
Создание документа Посмотрите, в программе для создания документа предусмотрены 2 кнопки. По 1-ой кнопке создаётся документ для расчёта оплаты командировки для 1-го сотрудника. Расчет среднего заработка Вам необходимо указать месяц, в котором будет регистрироваться расчёт. В программе по умолчанию указывается нынешний месяц.
Как оформить командировку на группу сотрудников в 1С ЗУП
| Командировки в «1С:Зарплате и Управлении Персоналом 8» | В статье пошагово разберем, как отразить возмещение командировочных расходов в 1С ЗУП. |
| Оплата выходного в командировке в 1С ЗУП | В 1С:ЗУП 8 ред. 3 имеется возможность регистрировать и оплачивать командировки. С версии 3.1.25.36 в документе «Командировка» можно рассчитывать командировочные выплаты с авансом и зарплатой. |
Как оформить суточные сверх нормы в 1С 8.3 ЗУП
Как начислить сотруднику суточные и отразить командировочные расходы в 1С:Бухгалтерия 8.3. Для того чтобы начислить расходы по командировке в пределах норм, в плане видов начислений создайте новый вид начисления. Оформление направления сотрудника в служебную командировку в программе "1С:Зарплата и управление персоналом" от Сетевые решения. Командировка в выходной день в 1С:ЗУП 3.1.
Доплата до оклада при частых командировках сотрудника
Из списка Начисления, приоритет которых выше удалите вид начисления Командировка. В противном случае командировка будет вытеснять доплату до оклада при командировке при ее начислении в документе Начисление зарплаты и взносов. В свою очередь из этого списка он будет предложен в момент записи вида начисления необходимо убрать виды начислений, у которых в качестве вытесняющего указан вид начисления Командировка список будет доступен по ссылке Неверно настроен приоритет начислений. На закладке Средний заработок разделы для редактирования недоступны. Оставляем настройки по-умолчанию. На закладке Налоги, взносы, бухучет установите следующие настройки: Оформим сотруднику командировку Раздел Кадры или Зарплата-Командировки. Чтобы зафиксировать время нахождения сотрудника в командировке для его учета при расчете по формуле доплаты , создадим в программе документ Табель Зарплата-Табели.
По кнопке Добавить выберите сотрудника, которому начисляется оплата за время в командировке. По кнопке Начислить выберите: Начисление Оплата по окладу — укажите количество дней, отработанных на рабочем месте, за вычетом дней в командировке посчитать вручную.
Программа автоматически рассчитает сумму. Начисление Оплата за время в командировке — заполните рассчитанную вручную сумму оплаты за командировку. Все начисленные сотруднику суммы проверьте и при необходимости откорректируйте в форме по ссылке Начислено. Настройки зарплаты в 1С 1 оценка, среднее 4 из 5 Источник Начальные настройки программы для начисления командировки Чтобы создать документ «Командировка» в программе 1С: Зарплата и управление персоналом, необходимо включить данную опцию. Для этого перейдите в раздел «Настройка», выберите пункт «Расчет зарплаты» и откройте ссылку «Настройка состава начислений и удержаний». Перейдите на вкладку «Учет отсутствий» и поставьте галочку рядом с полем «Командировка». Если в организации присутствуют внутрисменные командировки и длительные командировки, поставьте соответствующие галочки. Далее перейдите в раздел «Зарплата» и выберите пункт «Командировки».
Если вы не видите данный пункт в разделе «Зарплата», скорее всего, он скрыт. Чтобы его добавить в панель навигации, нажмите на кнопку с шестеренкой справа и выберите пункт «Настройка навигации». Из левой части окна перенесите пункт «Командировки» в правую часть и нажмите на кнопку «ОК». Как создать документ «Командировка» Чтобы создать документ «Командировка», нажмите на кнопку «Создать». В открывшемся окне укажите месяц, организацию и дату документа. Далее выберите из справочника сотрудника, для которого вы оформляете командировку. Вкладка «Главное» Укажите период: дату начала и дату окончания командировки. Если командировка длительная и на период отсутствия сотрудника ставка освобождается, поставьте соответствующую галочку.
Для того чтобы посмотреть из каких данных сложился средний заработок, который программа рассчитала автоматически, нажмите на карандаш рядом с суммой. При необходимости вы можете изменить эти данные. Если кнопка со стрелочками красная, это означает, что нужно сделать расчет: нажмите на эту кнопку, чтобы сумма командировочных рассчиталась автоматически. Выберите способ выплаты: в межрасчетный период, с зарплатой или с авансом и укажите дату выплаты. Вкладка «Начислено подробно » Здесь вы можете посмотреть подробный расчет суммы командировочных. Вкладка «Стаж ПФР» Здесь указывается информация о территориальных условиях труда: меняются ли они для сотрудника на период командировки, включается ли период командировки в стаж для досрочного назначения пенсии. Вкладка «Дополнительно» Здесь вы можете указать счет бухгалтерского учета, а также данные для печати. После того как вы заполните все поля, проведите документ.
Размер суточных установлен локальным нормативным актом организации 2 70 68 субсчет «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» Удержан налог на доходы НДФЛ с сумм сверхнормативных суточных с работника. Нормы, в пределах которых суточные освобождаются от налогообложения налогом на доходы физических лиц, установлены пунктом 3 статьи 217 НК РФ Учитываем сверхлимитные суточные в программе «1С» Уважаемые читатели! Продолжаем разговор о том, как реализовать в программах «1С» особенности начисления и выплаты различных сумм.
На этот раз речь пойдет об удержании НДФЛ с сумм сверхлимитных суточных. При выгрузке данных из программы «1С: Зарплата и Управление персоналом» в программу «1С: Бухгалтерия» в программе «1С: Бухгалтерия» происходит задвоение суммы суточных, выплаченных сверх лимита. Кроме того, названная сумма причитается сотруднику к выплате на руки, хотя суточные он уже получал.
Как произвести корректировку в программе «1С», чтобы избавиться от задвоения суммы? Такой вопрос пришел от нашего читателя на электронную почту журнала «Зарплата». Начисление в программе «1С: Бухгалтерия» Перед командировкой сотрудник получает авансом суточные.
При этом вводится вся сумма выданных суточных без разбивки на суточные в пределах лимита и суточные сверх лимита. По возвращении из командировки сотрудник представит авансовый отчет, на основании которого бухгалтер спишет сумму суточных проводкой: —ДЕБЕТ 26 КРЕДИТ 71 — отражены расходы организации на выплату суточных. Сделать это нужно в день утверждения авансового отчета.
При выдаче работнику под отчет денежных средств организация НДФЛ с суммы превышения суточных над установленным нормативом не удерживает. Дело в том, что до момента утверждения авансового отчета выданные работнику из кассы под отчет денежные средства на командировочные расходы являются задолженностью работника перед организацией и не могут быть признаны полученным работником доходом, включаемым в налоговую базу по НДФЛ п. Программа должна рассчитать налог и сформировать проводки.
При этом, если в программе расчета зарплаты, кроме проводок по удержанию НДФЛ, сформируются проводки по начислению самих сумм сверхлимитных суточных, при выгрузке данных из этой программы в программу «1С: Бухгалтерия» произойдет задвоение суммы суточных именно в части начисления суточных, превышающей лимит то есть сверхлимитная сумма увеличится вдвое. Кроме того, задвоится и сумма суточных к выплате на руки сотруднику поскольку выгрузится проводка, которая и окажется лишней. Сделать это просто.
Необходимо создать отдельный вид начисления, которым вы будете отражать подобный доход сотрудника. В настройке этого вида начисления должна стоять галочка в поле «Является доходом в натуральной форме». Тогда сумма по этому расчету не будет учтена программой к выплате сотруднику и не сформирует проводку.
Как отразить возмещение командировочных расходов в 1С ЗУП: инструкция Получив от сотрудника документы, требуемые для возмещения, бухгалтер отражает информацию о командировке в 1С. Ниже описана подробная процедура, как это сделать. Шаг 1 — Создание документа На первом этапе бухгалтер создает новый документ «Командировка». Для этого можно воспользоваться как разделом «Кадры», так и разделом «Зарплата». Выбрав документ «Командировка», бухгалтер нажимает кнопку «Создать», после чего на экране появляются графы для заполнения: месяц начисления — месяц, в котором сотрудник находился в командировке; ФИО сотрудника выбрать из выпадающего списка ; дата документа дата составления авансового отчета ; дата начала и окончания командировки в соответствие с приказом. Шаг 2 — Расчет среднего заработка После заполнения необходимых полей и сохранения документа кнопка «Запись» программа автоматически рассчитывает средний заработок для начисления в период командировки. По умолчанию расчетным периодом признается 12-ть месяцев, предшествующих месяцу командировки.
Переходящая командировка с разбивкой оплаты по месяцам в программах 1С:ЗГУ8 и 1С:ЗУП8
В поле Начисление выполняется автоматически будет указано значение По отдельному документу. Это значит, что такое начисление будет выполнено только по отдельному документу Доход в натуральной форме до окончательного расчета зарплаты. В разделе Расчет и показатели переключатель Результат вводится фиксированной суммой установлен по умолчанию взгляните на рис. На закладке Зависимости в табличной части Зависимые удержания по умолчанию отражается удержание по исполнительному документу. Данный вид удержания необходимо удалить. Оно будет выводиться в различных отчетах по начислениям; заполнить произвольное описание начисления для справки. Вы только что создали новый вид начисления и теперь точно без ошибок отразите суточные в 1С:ЗУП 3!
С помощью первой кнопки создается документ для регистрации и расчета оплаты командировки одного сотрудника. Месяц указываем тот, в котором будут регистрироваться расчеты, отраженные в данном документе, по умолчанию проставляется текущий месяц. Не забываем, что дата используется в печатных форм ах. Из справочника "Сотрудники" выбираем нужного. Так закладка "Главное" выглядит, при условии, что в настройках отсутствует "галочка", отвечающая за внутрисменную командировку. Требуется задать начало и окончание командировки. В случае ведения в программе штатного расписания , доступна возможность освобождения ставки на период отсутствия по средством установки флажка. Автоматически, используя предшествующие данные о заработке, рассчитывается средний заработок и начисление. Необходимо определиться как будет происходить выплата, из предложенных вариантов, выбирается подходящий. Когда служебная поездка заканчивается не в этом месяце, а в следующих, программа позволяет определить, каким образом планируется оплата целиком или помесячно. Выбирая второй вариант, обеспечиваем начисление этим документом только за текущий месяц, расчет оплаты за остальные месяца будет происходить при начислении зарплаты. Средний заработок для подобных расчетов в дальнейшем соответствует значению, полученному в документе "Командировка". При переходе на закладку "Начислено подробно ", можем посмотреть детальный расчет с указанием количества отработанных дней. На закладке "Стаж ПФР" доступно для заполнения единственное поле " Территориальные условия ", которое заполняется из одноименного справочника. Используется в том случае, когда сотрудник отправляется в особые территориальные условия. Для печатных форм требуется заполнение закладки "Дополнительно", вносим информацию о том, куда был отправлен сотрудник, сколько дней провел в пути, основание, финансирование и цель поездки. После заполнения документ записываем и проводим. Имеем возможность из данного документа распечатать приказ о направлении и расчеты, также командировочное удостоверение и служебное задание. Две последние позиции с 2015 года оформлять не требуется. Если в организации принято совмещение должностей и это отмечено в настройках программы, то на основании документа "Командировка" возможно создание документа "Совмещение должностей", чтобы назначить доплату тому, кто будет, например, исполнять обязанности сотрудника, уехавшего в командировку. Либо другая ситуация: командированный сотрудник имеет совместительство, тогда прямо в этом документе появляется гиперссылка для оформления его отсутствия как совместителя. Кнопка "Выплатить" приходит в действие в случае выбора выплаты в межрасчетный период, ведь в других случаях выплата осуществляется вместе с зарплатой. Также можем заметить, что при таком выборе выплаты происходит расчет удержаний. Аналогичную картину наблюдаем при выборе "С авансом". По "карандашику" открываются подробности расчета удержаний и среднего заработка. Выше было рассмотрено заполнение документа "Командировка" по кнопке "Создать", при нажатии на кнопку "Создать Т-9а" мы обратимся к формированию приказа на командировки нескольких сотрудников одновременно. Заполнение происходит по кнопке "Добавить". В ходе внесения данных в табличную часть получим в последней колонке "Учет отсутствий и начислений" информацию в виде гиперссылки. Как видим, в нашем примере по первому сотруднику отсутствия учтены, так как для него уже внесен документ "Командировка", а по второму требуется оформить. То есть для завершения оформления командировок, чтобы рассчитать зарплату в этот период, необходимо по каждому командированному сотруднику внести отдельный документ "Командировка" по гиперссылке.
Теперь в программе 1С 8. Чтобы начислить страховые взносы, нужно оформить начисление зарплаты, об этом в следующем шаге. Шаг 4. Начислите зарплату и проверьте отчеты Зайдите в раздел «Зарплата» и нажмите на ссылку «Начисление зарплаты и взносов». В открывшемся окне нажмите кнопку «Создать», откроется форма для начисления. В ней заполните основные данные 1 и табличную часть 2. Во вкладке «Взносы» 3 по данному сотруднику автоматически рассчитаются страховые взносы с учетом суточных сверх нормы 4. Теперь проверьте начисление по сверхнормативным суточным в отчетах по налогам и взносам. Для этого зайдите в раздел «Налоги и взносы» 5 и кликните на ссылку «Отчеты по налогам и взносам» 6. Начисление взносов проверьте с помощью отчета «Анализ взносов в фонды» 7. В этом отчете в отдельных строках должно быть начисление взносов по сверхнормативным суточным 8. В этом отчете в отдельной строке должно быть начисление НДФЛ по сверхнормативным суточным 10.
То есть, если командировка переходит на следующий месяц, средний заработок определяется за весь период командировки исходя из расчетного периода, предшествующего месяцу начала командировки. Таким образом мы должны помнить при расчете «переходящих» командировочных, то есть приходящихся на несколько месяцев работы - это то, что расчет среднего заработка происходит по дате наступления события, то есть если командировка начинается, к примеру 15 сентября, а заканчивается 5 октября, то расчетный период будет начинаться с сентября 2022 года по август 2023. То есть, не нужно рассчитывать средний заработок дважды: отдельно для периода командировки, приходящегося на сентябрь, и для периода, приходящегося на октябрь. Для регистрации и расчета оплаты командировки сотрудника необходимо в настройках расчета зарплаты раздел Настройка - Расчет зарплаты - ссылка Настройка состава начислений и удержаний - закладка Учет отсутствий установить флажок Командировки и флажок В том числе внутрисменные. Флажок Рассчитывать переходящий период командировки с авансом и зарплатой установлен по умолчанию. В результате настройки в списке видов начислений раздел Настройка - Начисления будет создан вид начисления Командировка и Командировка внутрисменная , настройки которого которых необходимо проверить, а также будет доступен специализированный документ Командировка, с помощью которого регистрируется и рассчитывается оплата за время командировки. Расчет оплаты за время командировки можно будет рассчитывать в документах расчета аванса в виде начисления Командировка должен быть установлен флажок Начисляется при расчете первой половины месяца и зарплаты. Для регистрации и расчета оплаты за время нахождения в командировке предназначен специализированный документ Командировка Зарплата - Командировка. Обратите внимание!
Решение о командировании. Расчеты при перечислении командировочных
Командировка в 1С ЗУП Зарплата и управление персоналом 8.3 пошагово Бесплатные консультации по телефону +7 3532 43-05-17. Для правильного оформления командировочных в программе 1С 8.3 ЗУП необходимо осуществить ввод данных о командировке сотрудника. Рассмотрим, как реализовать доплату в программе Зарплата и управление персоналом 3.1. Для начисления доплаты до оклада при командировке необходимо создать новый вид начисления: раздел Настройка-Начисления-Создать. Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Командировка в 1С 8.3 ЗУП 3.1 пошагово». Причём «1С:ЗУП» автоматически рассчитает сумму командировочных для каждого в форме «Командировка группы». Командировочные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия, в т.ч. суточные оформите на основании авансового отчета сотрудника о командировке документом Авансовый отчет в разделе Банк и касса — Касса — Авансовые отчеты.
Оформление командировки в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» ред. 3
| Рассчитываем командировку в авансе и зарплате в 1С:ЗУП | «Расчет зарплаты» - «Настройка состава начислений и удержаний» - «учет отсутствий» - галочка в графе «командировки». |
| Как оформить суточные сверх нормы в 1С 8.3 ЗУП | Главная» Новости» Выплата командировочных 1с зуп. |
| Как вести учёт командировок в 1С:Зарплата и управление персоналом 8? | Оформление направления сотрудника в служебную командировку в программе "1С:Зарплата и управление персоналом" от Сетевые решения. |
Как оформить суточные сверх нормы в 1С 8.3 ЗУП
Проверьте, чтобы в поле «Начисление выполняется» 6 было указано «По отдельному документу». В подразделе «Расчет и показатели» 7 должно быть установлено, что результат вводится фиксированной суммой. В поле «Категория дохода» выберете «Натуральный доход» 10. Введите произвольное наименование и код нового типа начисления 12 , чтобы сохранить данные нажмите кнопку «Записать и закрыть» 13. Теперь можете учитывать суточные сверх нормы в 1С 8. Шаг 3. Оформите сверхнормативные суточные Зайдите в раздел «Зарплата» 1 и кликните на ссылку «Натуральные доходы» 2. В открывшемся окне нажмите кнопку «Создать» 3. Откроется форма ввода суточных. В форме укажите: Месяц 4 ; Организацию 5 ; Вид дохода 6. Укажите дату утверждения авансового отчета.
Далее нажмите кнопку «Подбор» 8 и добавьте в табличную часть нужного сотрудника 9.
Код должен быть уникальным взгляните на рис. В разделе Назначение и порядок расчета в поле Назначение начисления выберите значение Доход в натуральной форме посмотрите на рис. Данное начисление Доход в натуральной форме не будет выплачиваться сотруднику на руки, однако попадет в соответствующий раздел отчетов по заработной плате.
Кроме того, бухгалтерские проводки по такому начислению не формируются. В поле Начисление выполняется автоматически будет указано значение По отдельному документу. Это значит, что такое начисление будет выполнено только по отдельному документу Доход в натуральной форме до окончательного расчета зарплаты. В разделе Расчет и показатели переключатель Результат вводится фиксированной суммой установлен по умолчанию взгляните на рис.
Читайте также: Как проходит замена паспорта в другом городе, не по месту прописки? Сотрудник организации выезжает в другой город с служебную командировку не из места нахождения организации. А из другого города, например, из города проживания.
И наоборот, возвращается виз командировки не в город где находится организация — работодатель, а в город места проживания. Причина такого отъезда и приезда в том, что в командировку сотрудник направляется после выходного дня или дата окончания командировки приходится на день, предшествующий выходным дням на выходной день. Как в данном случае оформлять командировочное удостоверение?
Как в данном случае отражать командировочные расходы в бухгалтерском и налоговом учете? Ответ: В соответствии со статьей 166 Трудового кодекса Российской Федерации далее — ТК РФ служебной командировкой считается поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. На основании статьи 168 ТК РФ при направлении работника в служебную командировку работодатель обязан возмещать ему расходы на проезд, по найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства суточные , и иные затраты, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.
В трудовом законодательстве определение служебной командировки не содержит указания на конкретные пункты отправления и прибытия. Постановлением Правительства РФ от 13. В соответствии с п.
При этом п. По вопросу оформления командировочного удостоверения следует отметить следующее. В случае выбытия работника в командировку из места жительства, а также в случае прибытия из командировки в место жительства работника, произведенные с ведома и разрешения работодателя на основании приказа, что будет подтверждать экономическую обоснованность и целесообразность произведенных расходов в командировочном удостоверении необходимо будет указать соответственно город фактического выбытия прибытия работника.
При этом следует иметь в виду, что дата выбытия работника из места проживания и из места командировки должна совпадать с датой, на которую приобретен проездной билет. Подпунктом 12 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации далее — НК РФ расходы на проезд к месту командировки и обратно к месту постоянной работы отнесены к командировочным расходам, которые учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией. Таким образом, НК РФ устанавливает, что к командировочным расходам организации относятся расходы на проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы, но не к месту жительства.
Таким образом, буквальное толкование данной нормы говорит о том, что вернуться сотрудник должен на место работы. А откуда он может выезжать, прямо не установлено. В соответствии со статьей 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты а в случаях, предусмотренных статьей 265 НК РФ, убытки , осуществленные понесенные налогоплательщиком.
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Минфин указал в данном случае, что при отнесении затрат на оплату проезда работника к месту командировки и обратно к расходам, учитываемым в целях налогообложения прибыли организаций, необходимо принимать во внимание, что указанные затраты были бы понесены в любом случае вне зависимости от места нахождения работника. Таким образом, вне зависимости от времени, проведенного в месте назначения, расходы на приобретение проездного билета для проезда работника из места проведения отпуска к месту проведения командировки и с места командировки к месту постоянной работы могут учитываться в расходах для целей налогообложения прибыли организаций на основании подпункта 12 пункта 1 статьи 264 НК РФ.
Считаем, что данные доводы можно использовать при обосновании расходов при выезде из командировки из места проживания работника, отличного от места нахождения организации — работодателя. Следовательно, можно говорить об экономической обоснованности расходов на проезд к месту командировки из места проживания работника, отличного от места нахождения организации — работодателя такая позиция будет соответствовать позиции Минфина РФ относительно отнесения на расходы стоимости проезда к месту командировки из места отдыха работника при условии, что стоимость проезда к месту командировки из места проживания работника меньше расходов на проезд к месту командировки при отправлении работника от места проживания к месту нахождения организации и оттуда — в командировку, либо, например, занимает меньше времени. Читайте также: Заявление о выделении средств на выплату страхового обеспечения Кроме того, вопрос о явке работника на работу в дни отправления в командировку и прибытия из нее, решается по договоренности с работодателем п.
По вопросу отнесения на расходы при исчислении налога на прибыль расходов на проезд при возвращении из командировки не к месту нахождения организации, а к месту проживания работника следует отметить следующее. Обоснованность расходов должна оцениваться с учетом обстоятельств, свидетельствующих о намерениях налогоплательщика получить экономический эффект.
Здесь вы так же увидите формы, используемые для выполнения анализа произведенных начислений, к ним относятся Расчет среднего заработка или Подробный расчет начислений. На основании документа можно сразу провести в базе выплату только если выбран способ оплаты в межрасчетный период используя команду Выплатить.
При направлении нескольких сотрудников в командировку в организации могут использовать унифицированную форму Т-9а. Для ее создания в программе служит документ Командировка группы, создается он по команде Создать Т-9а. Данный документ предназначен для отражения командировок нескольких сотрудников и вывода на печать списочного приказа. Но одного документа Командировка группы недостаточно, после его заполнения следует для каждого сотрудника ввести отдельный документами Командировка, используя ссылку Оформить отсутствие.
Далее Начисление командировочных расходов к ним можно отнести суточные, оплату проезда, проживания и т. При создании документа используются отдельные виды начислений.
Ввод данных по командировкам в программе ЗУП
| Командировка в 1с 8.3 зуп пошагово. Заполнение документа «Командировка» | Подскажите, пожалуйста, как оформить командировку в выходной день? |
| Начисление расходов на командировку в 1С ЗУП | Расчет командировочных в 1С ЗУП: особенности оплаты выходных, приходящихся на дни командировки. |
| Что нового в расчёте командировок, и как оформить командировки «задним числом» в 1С:ЗУП | В конфигурации 1С:Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1, начиная с релиза 3.1.25.36 появилась возможность рассчитывать командировку вместе с авансом или зарплатой. |
| Отчет по командировкам в 1с 8.3 зуп. (6 видео) | Права | Как начислить сотруднику суточные и отразить командировочные расходы в 1С:Бухгалтерия 8.3. |
| Урок "Оформление командировки в 1С ЗУП 8.3" - YouTube | Для расчета командировочных в 1С ЗУП сотрудникам по форме Т-9а необходимо использовать документ «Командировка группы». |
Начисляем командировочные в программе «1С:Зарплата и управление персоналом»
Новое в расчёте командировок в 1С:ЗУП В последних релизах 1С:ЗУП в документе Командировка появилось больше возможностей — теперь можно начислить оплату за командировку различными способами: целиком в текущем документе, переходящий период с. Расскажем, как создать командировку в программе 1С: Зарплата и управление персоналом и как оформить отсутствия, если командировка выпадает на выходные дни. Главная» Новости» Выплата командировочных 1с зуп. Для отражения Командировки в программе 1С:Зарплата и управление персоналом ред. 3.1 необходимо начать с выполнения настроек. Если в документе 1С ЗУП «Командировка» на вкладке «Главное» была выбрана выплата «С зарплатой» или «С авансом», то при создании и автоматическом заполнении общей ведомости на зарплату или аванс программа включит в нее и командировочные. Для отражения суточных в командировке в 1С:ЗУП необходимо создать два новых начисления.
Продление командировки в 1с зуп 8.3.
Командировка в 1С ЗУП Зарплата и управление персоналом 8.3 пошагово Бесплатные консультации по телефону +7 3532 43-05-17. Попытаемся в этой статье разобраться, каким образом строится работа с командировками в программе "1С: Зарплата и управление персоналом 8" редакции 3.0. Видео автора «Ольга Попова» в Дзене: Оформление командировки в ЗУП 8.3.
Как оформить командировочные в 1С 8.3 ЗУП
Для начисления командировочных расходов, необходимо в программе 1С ЗУП создать новый вид начислений. Для личных расходов в командировках выдают суточные. Командировка в 1 С ЗУП Зарплата и управление персоналом 8.3 пошагово Бесплатные. Командировка и командировочные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия. Командировочные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия, в т.ч. суточные оформите на основании авансового отчета сотрудника о командировке документом Авансовый отчет в разделе Банк и касса — Касса — Авансовые отчеты. Для отражения суточных в командировке в 1С:ЗУП необходимо создать два новых начисления.