В случае неисполнения установленных сроков по оплате сего налога на самозанятого, вам необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства для получения дополнительной информации и дальнейших действий. Чтобы стать самозанятым в 2024 году, понадобится 10 минут и 10 действий. Чтобы разобраться с регистрацией в качестве самозанятого, читайте нашу подробную инструкцию. Как пользоваться ЛК «Мой налог» для самозанятых: подробная инструкция Рассмотрим подробнее все доступные функции в двух режимах: в приложении и веб-версии. Приказом от 12.04.2024 № СД-7-19/298@ ФНС России утвердила Временный порядок ведения интерактивного сервиса "Личный кабинет налогоплательщика – индивидуального предпринимателя" (далее – ИС ЛК ИП). С 1 апреля 2024 года у индивидуальных предпринимателей появится возможность направлять отчётность через личный кабинет налогоплательщика.
ФНС дал разъяснения по формированию справок для самозанятых в приложении «Мой налог»
| Предприниматели и физлица столкнулись с проблемами при проверке своих налоговых счетов | это инструмент, предназначенных для налогоплательщиков, пребывающих в статусе самозанятых граждан. |
| С 1 апреля ИП могут отчитываться в личном кабинете налогоплательщика | В интерфейсе ЕНС в ЛК ЮЛ на вкладке Единый налоговый счет можно просмотреть сведения о состоянии единого налогового счета. |
| Вход в личный кабинет Самозанятого ⚡️ Мой Налог | Как зарегистрироваться самозанятым: какую программу надо скачать на телефон, какие документы нужно приготовить, когда оплачивать налог и как самозанятому можно сняться с учёта. |
| Личный кабинет налогоплательщика для самозанятых граждан | Также налогоплательщик может лично обратиться с квитанцией в любое отделение банка или воспользоваться сервисом «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России. |
Платежей не видно. Когда заработают личные кабинеты на сайте налоговой
УФНС России по Саратовской области напоминает, что срок уплаты налога на профессиональный доход — не позднее 28 числа каждого месяца, но так как 28, 29 и 30 апреля являются выходными днями, а 1 мая — праздничный день, следовательно, срок уплаты переносится на ближайший рабочий день 2 мая. Налогом на профессиональный доход или налогом для самозанятых облагается доход, получаемый физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, от оказания услуг, выполнения работ, продажи товаров собственного производства, а также доход от использования имущества. При применении данного режима налогообложения ни у физического лица, ни у индивидуального предпринимателя не может быть работников. Самозанятому не нужно сдавать отчетность и покупать кассу — официальное приложение ФНС России « Мой налог » само ведет учет доходов, рассчитывает налог. На главном экране приложения высвечивается сумма, которую нужно оплатить.
Новый функционал сервиса значительно упрощает процесс ее представления в налоговый орган.
Пока в тестовом режиме индивидуальные предприниматели могут отправить через ЛК ИП следующие формы отчетности: - декларация по УСН КНД 1152017 ; - декларация по НДПИ КНД 1151054 ; - сведения о полученных разрешениях на добычу вылов водных биологических ресурсов, суммах сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов, подлежащих уплате в виде разового и регулярных взносов КНД 1110011. Сформировать указанные декларации можно бесплатно в программе "Налогоплательщик ЮЛ", после чего необходимо подписать декларацию квалифицированной электронной подписью и отправить файл.
Отсрочка возможна при условии, что сумма не превышает 10 млн. Решение принимается в течение 10 рабочих дней. Действия, совершенные в личном кабинете онлайн, юридически приравниваются к аналогичным действиям, совершенным лично. Таким образом, использование личного кабинета налогоплательщика для сдачи отчетности является удобным и эффективным способом взаимодействия ИП с налоговыми органами.
Для оформления понадобится действующий номер телефона, так как на него придёт код для подтверждения учётной записи.
Спустя некоторое время самозанятому поступит сообщение об успешной постановке на учёт плательщиков НПД, максимальный срок ожидания — 6 дней. Отдельно стоит рассмотреть регистрацию самозанятости через уполномоченные банки например, Сбербанк, «Тинькофф», «Альфа-банк» или операторов электронных площадок. Этот вариант будет удобен тем, кто уже является клиентом банка или оператора и хочет вести всю профессиональную активность в одной экосистеме. Что делать, когда заказ выполнен После поступления денег за выполненную работу, необходимо сформировать чек в «Мой налог» и отправить его заказчику. Для этого нажмите кнопку «Новая продажа» на главной странице приложения. Далее выберите дату получения оплаты, название услуги и её стоимость. Если заказчик юридическое лицо или ИП, то введите ИНН организации — её наименование добавится автоматически.
Мобильное приложение для самозанятых «Мой налог»
Получить электронную подпись в удостоверяющем центре. Открыть Личный кабинет для работы можно с любого устройства — компьютера, ноутбука, планшета или мобильного телефона приложение устанавливается через GooglePlay или AppStore. Регистрация самозанятости Для регистрации по мобильному телефону скачивается приложение «Мой налог». Для стационарных компьютеров кабинет плательщика налога на профессиональный доход доступен без установки мобильной версии. Функционально мобильное приложение и веб-кабинет идентичны, налогоплательщик сам определяет, чем ему удобнее пользоваться. В случае, когда регистрация проходит через ЛК, что для этого понадобится: ИНН; пароль для входа в ЛК налогоплательщика или на портал Госуслуги ; номер телефона налогоплательщика. Никаких других документов или сведений, а также фото не требуется. Если выбрать вкладку «Госуслуги», система проверит данные физлица и сообщит, что он не зарегистрирован в качестве плательщика НПД.
Новый функционал сервиса значительно упрощает процесс ее представления в налоговый орган. Пока в тестовом режиме индивидуальные предприниматели могут отправить через ЛК ИП следующие формы отчетности: - декларация по УСН КНД 1152017 ; - декларация по НДПИ КНД 1151054 ; - сведения о полученных разрешениях на добычу вылов водных биологических ресурсов, суммах сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов, подлежащих уплате в виде разового и регулярных взносов КНД 1110011. Сформировать указанные декларации можно бесплатно в программе "Налогоплательщик ЮЛ", после чего необходимо подписать декларацию квалифицированной электронной подписью и отправить файл.
Во вкладке "Прочее" в веб-версии - "Настройки" нужно выбрать опцию "Справки". Указывается период, за который требуется сформировать справку, и нажимается кнопка "Получить" в веб-версии - "Сформировать". Справка о сумме уплаченного налога в мобильном приложении "Мой налог" не формируется.
На странице заявления есть подсказки о том, какие документы нужно загрузить. Дополнительную информацию об отсрочке или рассрочке можно получить у интерактивного помощника. Для личного кабинета ИП налоговая служба доработала отправку отчетности.
Мой налог для самозанятых: личный кабинет приложения и веб-версии
Как пользоваться приложением для самозанятых МОЙ НАЛОГ? Если у гражданина уже есть ЛК на сайте, то зарегистрироваться как плательщику по режиму само занятости можно по ссылке Этот ресурс используют самозанятые, чтобы оформлять выручку и перечислять государству налоги. это инструмент, предназначенных для налогоплательщиков, пребывающих в статусе самозанятых граждан. Личный кабинет самозанятого налогоплательщика НПД (налог на профессиональный доход). Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что имущественные и налоговые вычеты для самозанятых пока не планируются.
ЕНС для самозанятых в 2023 году — особенности единого налогового счета для НПД
| Новые возможности личного кабинета налогоплательщика | Мой налог – приложение самозанятых, обеспечивающее взаимодействие с налоговыми органами при применении специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». |
| Как стать самозанятым в 2024 году | Чтобы стать самозанятым в 2024 году, понадобится 10 минут и 10 действий. Чтобы разобраться с регистрацией в качестве самозанятого, читайте нашу подробную инструкцию. |
Личный кабинет налогоплательщика для физических и юридических лиц
Бизнес, самозанятые и физические лица Оренбургской области, пострадавшие от паводка, могут воспользоваться компьютерной техникой налоговых инспекций области для направления документации о получении мер поддержки. Также налогоплательщик может лично обратиться с квитанцией в любое отделение банка или воспользоваться сервисом «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России. Индивидуальные предприниматели (ИП) с 1 апреля могут через личный кабинет налогоплательщика отправлять в налоговые органы двадцать форм налоговой и бухгалтерской отчетности. Личный кабинет самозанятого налогоплательщика НПД (налог на профессиональный доход).
С помощью приложения «Мой налог» самозанятые смогут вести ЭДО с компаниями-клиентами
Пройти авторизацию можно через Госуслуги. Сведения о ЕНС представлены во вкладке «Налоги». Там же можно пополнить баланс. Зачисленные средства ИФНС самостоятельно распределит для закрытия взносов. Учитывайте, что сначала деньги уйдут на погашение недоимки, если таковая у вас имеется.
Только после этого осуществляется оплата налогов. Подведем итоги. Введение ЕНС для самозанятых особенно ничего не изменило: вы также можете отбивать чеки, выставлять счета и оплачивать налоги через приложение «Мой налог». Но появилась дополнительная возможность проводить оплату через единый налоговый счет: делается это через личный кабинет налогоплательщика.
Получается, что просто штрафы платите. Есть время до апреля, что-то там решится. Справедливости ради стоит отметить, что не все, но большая часть приведенных выше примеров — это обращения непосредственно слушателей Business FM в редакцию. Холодный же обзвон предпринимателей в случайном порядке показал, что из десяти бизнесменов с какими-либо техническими проблемами в работе сервисов налоговой столкнулся всего один. Но наличие довольно большого количества соответствующих жалоб редакции радиостанции подтвердил и партнер компании Taxadvisor Алексей Яковлев. Причем, по его словам, это было абсолютно предсказуемым явлением: Алексей Яковлев партнер компании Taxadvisor «Наступил 2023 год, и все российские налогоплательщики начали жить в режиме Единого налогового счета , Единого налогового платежа. Для этого, очевидно, Федеральная налоговая служба разработала или доработала то программное обеспечение, которые раньше работало несколько по-другому в части платежей, сроков, наверное, приема отчетности. И учитывая, что это слишком масштабные изменения, и их очень быстро вводили, слишком, может быть, даже быстро, то почти наверняка в этом и есть причина сбоев. У нас очень часто, когда даже форма декларации, допустим, меняется, не сразу она как-то корректно встает в программное обеспечение, возникают у людей проблемы. Поэтому мне кажется, это очередной такой случай.
ИП на НПД может вести только те виды деятельности, которые разрешены для самозанятых. Кроме того, на предпринимателя на НПД накладываются те же ограничения, что и на самозанятого, о которых мы писали выше. Потеря статуса самозанятого и почему об этом нужно сообщить заказчикам Остаться без статуса самозанятого можно по трём причинам: 1. Вы начали заниматься запрещённой для статуса самозанятого деятельностью — допустим, стали агентом предприятия. Просто передумали быть самозанятым по любой причине. Для организации неожиданная потеря самозанятости исполнителем — неприятная ситуация. Если заказчик не получит чек после оплаты заказа, то обязанности по уплате НДФЛ и остальных взносов лягут на плечи компании. Поэтому Татьяна Нечаева, старший юрист hh.
Самозанятым гражданам нет необходимости рассчитывать налоги, подготавливать декларации и прочую отчетность. Отобразится информация по предварительно рассчитанной сумме. По прошествии календарного месяца появится налог, который необходимо оплатить до 25 числа. В противном случае будет начисляться пеня. Оплата с личного кабинета налогоплательщика. После начисления налога происходит к 10 числу каждого месяца , в меню перейдите в оплату. Укажите все реквизиты карты. Для удобство можно закрепить пластик за личным кабинетом, чтобы каждый раз не вводить информацию заново. На следующем шаге появится квитанция, с которой налогоплательщик может ознакомиться или отправить ее на свою электронную почту или другие мессенджеры. Допускается частичная уплата налога. Главное, чтобы вся сумма сформировалась до наступления 25 числа. Формирование справок. Налогоплательщики через личный кабинет могут формировать справки о доходах и постановке на учет в качестве самозанятого гражданина. Обычно подобные документы требуются в кредитные организации или госучреждения. Кликните на свое имя вверху страницы и перейдите в настройки. Внизу выберите вид запрашиваемого документа. Задайте интересующий вас период. Отправьте справку себе или организации на электронный адрес. Снятие с учета. Для этой процедуры потребуется лишь указать причину и заплатить налоги. Горячая линия ФНС России При возникновении затруднений во время регистрации или работы с личным кабинетом, налогоплательщики могут обращаться к специалистам в техподдержку. Для этого потребуется написать сообщение через форму , расположенную на сайте ФНС. А также можно позвонить операторам колл-центра: Отзывы о личном кабинете налогоплательщика самозанятого Личный кабинет для самозанятых граждан появился в начале 2019 и работает в качестве эксперимента в четырех регионах страны, но пройти регистрацию может каждый желающий.
Самозанятые: вопросы и ответы. Часть 2-я
Регистрации самозанятого в качестве налогоплательщика НПД через вэб-кабинет «Мой налог» осуществляется с использованием ИНН и пароля от Личного кабинета налогоплательщика — физического лица (ЛК ФЛ). Чтобы стать самозанятым, придётся встать на учёт в качестве налогоплательщика. Напомним, Минэкономики поддерживает продление специального режима для самозанятых граждан после 2028 года. Станьте самозанятым с помощью сервиса «Своё дело».
ФНС создаст сервис для самозанятых
Сначала нужно создать учетную запись на портале госуслуг, если ее еще нет. Затем запись нужно будет подтвердить: прийти с паспортом и тем же номером телефона в любой МФЦ и сказать, что хотите подтвердить учетную запись на «Госуслугах». Если такая запись есть и она подтверждена, можно оформлять самозанятость через нее. Логин и пароль для этого кабинета можно получить в любой налоговой или через подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». Так что если у вас раньше не было учетной записи на сайте налоговой, придется немного подождать. Логин и пароль в налоговой могут получить и граждане ЕАЭС, поэтому им подходит регистрация самозанятости через ЛК физлица. Процесс регистрации почти не отличается от оформления самозанятости через «Госуслуги»: нужно войти в личный кабинет налогоплательщика, подождать, ввести номер телефона и код. Логином служит ИНН физического лица Затем нужно ввести номер телефона, получить код, выбрать регион и подтвердить регистрацию Если у пользователя есть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» или логин и пароль от личного кабинета налогоплательщика, проще оформлять самозанятость через них. Если же нет, подойдет регистрация по паспорту — это будет быстрее, чем идти в МФЦ или налоговую.
Кто может зарегистрироваться самозанятым Любой человек, который работает на себя частным образом, а так же ИП, не имеющий наемных работников в штате.
Программа по типу платежа сама распознает вид сделки, и выбирает нужную ставку. Проект считается экспериментальным, рассчитан на 10 лет и действует в 23 регионах России. Регистрация в личном кабинете плательщика НПД Сервис предлагает несколько варинтов регистрации в этом разделе. Через личный кабинет.
Для плательщиков НПД пользование единым налоговым счетом обязательным не является. По желанию самозанятый может совершать налоговые отчисления через ЕНС — в личном кабинете налогоплательщика. Алгоритм оплаты взносов через приложение «Мой налог» не изменится. Продлевается срок оплаты взносов с 25 до 28 числа каждого месяца. Возможно, вам будет полезна инструкция, как самозанятому выставить счет клиенту. Введение ЕНС в 2023 году: что изменилось для самозанятых граждан Итак, радикальных изменений, связанных с введением ЕНС, в отношении самозанятых нет. Вы можете по-прежнему пользоваться приложением «Мой налог» для оплаты отчислений за прошлый месяц. Что же изменилось: Срок оплаты налога за прошедший месяц перенесен с 25 на 28 число текущего месяца. Оповещение о необходимости оплаты с указанием суммы также будет приходить в «Мой налог».
Вам не придется ходить в налоговую, заполнять бумажные заявления и стоять в очередях. С приложением «Мой налог» вы сможете заниматься любимым делом, официально получать доход от клиентов, формировать чеки в пару кликов и взаимодействовать с ФНС в онлайн-режиме. В этом материале вы узнаете, как работает мобильное приложение «Мой налог» для самозанятых, где его скачать и как им пользоваться. Оно вышло в 2019 году, когда в четырех регионах РФ в тестовом режиме запустили новый специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» НПД. Разработчики выпустили мобильное приложение для самозанятых на базе iOS и Android, а также создали веб-кабинет на сайте ФНС. В личном кабинете приложения для самозанятых начинающие предприниматели могут: встать на учет в качестве плательщика НПД; фиксировать доходы по каждой сделке; формировать чеки для клиентов, не используя ККТ контрольно-кассовую технику ; уплачивать налоги в пару кликов; отслеживать статистику по доходам; получить справку о постановке на учет и справку о доходах; сняться с учета, если отпадет необходимость быть самозанятым. Таким образом, ФНС избавила самозанятых граждан от беготни по инстанциям и лишней бумажной волокиты. Все необходимое для ведения бизнеса в белую можно сделать дистанционно — в интерфейсе веб-кабинета или мобильного приложения «Мой налог». Как скачать и установить приложение для самозанятых Прямые ссылки для скачивания приложения «Мой налог» размещены на сайте ФНС. Помимо этого, приложение легко найти через поиск Google Play и App Store по соответствующему запросу. Перед тем как скачать приложение для самозанятых, обратите внимание на поле с информацией о разработчике — там должно быть указано «ФНС России». Название тоже играет роль. Некоторые начинающие предприниматели умудряются скачивать другие приложения — например, «Личный кабинет предпринимателя» или «Налоги ФЛ». Не найдя в них нужных функций, пользователи начинают размещать в сети негативные отзывы о приложении «Мой налог». Все, что вы видите на скриншоте — это НЕ приложения для самозанятых. Будьте внимательными. На скачивание и установку уйдет пару минут. После этого вам нужно будет авторизоваться в приложении или зарегистрироваться в качестве самозанятого, если вы еще не встали на учет. Как авторизоваться или зарегистрироваться в приложении «Мой налог» Если вы уже стоите на учете как самозанятый гражданин, нажмите на ссылку «Я уже зарегистрирован», авторизуйтесь по номеру мобильного телефона или данным аккаунта на портале Госуслуги. Если авторизуетесь в приложении по номеру телефона, система отправляет код проверки в SMS, который служит паролем. Приложение попросит придумать PIN-код для входа и разрешить вход по отпечатку пальца. После соблюдения этих формальностей вы сможете ознакомиться с интерфейсом приложения «Мой налог». После регистрации в качестве самозанятого гражданина вы сможете войти личный кабинет приложения «Мой налог» и ознакомиться с его функциями. Если на вашем смартфоне стоит другая операционка, например, Windows Phone, используйте веб-кабинет «Мой налог». У него такой же набор возможностей, как и у мобильного приложения. Чтобы использовать веб-версию, перейдите в кабинет налогоплательщика НПД. Если вы уже зарегистрированы в качестве налогоплательщика НПД, войдите в личный кабинет по ИНН и паролю, номеру телефона или с помощью данных аккаунта на портале Госуслуги.