Заработки от самозанятости можно подтвердить справкой из приложения. Зайдите в приложение «Мой налог», в раздел «Настройки» — там можно сформировать справку о регистрации. Рассказываем, как самозанятому получить справку через сайт ФНС, приложение «Мой налог» и портал «Госуслуги», в нашей статье. По словам юриста Эдуарда Чубурова, работающего в статусе самозанятого, справку можно сформировать в приложении "Мой налог" или веб-кабинете приложения, это будет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью.
Приложение «Мой налог» в 2023 году: гайд для фрилансеров
Приложение «Мой налог» создано специально для самозанятых: в нём можно быстро зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход (НПД) и взаимодействовать с налоговым органом — вносить доходы. Мой налог – приложение самозанятых, обеспечивающее взаимодействие с налоговыми органами при применении специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Какие виды деятельности подходят для использования налога на профессиональный доход («налог на самозанятых»)? Плательщики налога на профессиональный доход (самозанятые) в приложении «Мой налог» могут в любое удобное для себя время получить справку о постановке на учёт (снятии с учёта) физического лица или индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика НПД. Все эти поля вбиты в форму чека, которую самозанятый заполняет в приложении «Мой налог» или в приложении банка. Подтвердить заработок самозанятым помогает справка по налогу на профессиональный доход.
Регистрация и уплата налога при самозанятости: инструкция со скриншотами
После выполнения работы и её оплаты необходимо будет: Подписать акт, который подтвердит факт оказания услуги и отсутствия взаимных претензий у контрагентов. Сформировать чек в приложении «Мой налог» и предоставить его заказчику в качестве подтверждения оплаты за работу. После выполнения условий по сделке у заказчика остаются соглашение и акты подписанные , чеки за все переводы, чтобы подтвердить свои расходы. Иначе ФНС доначислит налог, отправит уведомление о доплате и начислит штраф. Можно ли самостоятельно проверить статус самозанятого Есть ещё один вариант, как можно подтвердить статус самозанятого для заключения договора на услугу. Заказчику необязательно требовать справку о постановке на налоговый учёт, он вправе самостоятельно проверить статус исполнителя.
Это удобно, если оплата услуг происходит не сразу после подписания договора, ведь самозанятый может в любой момент отказаться или лишиться своего статуса. Тогда у заказчика будет возможность сразу удержать с него сумму эквивалентную НДФЛ согласно положению об ответственности сторон, которое должно быть обязательно прописано в договоре. Работайте на себя.
Создано: 27. Сформировать указанные документы можно в «Настройках» мобильного приложения «Мой налог», выбрав соответствующую информацию: «Справка о доходе» или «Справка о постановке на учёт». Документы формируются моментально и приходят в электронном виде с электронной подписью ФНС России.
Еще один способ — проверка самозанятого по ИНН на сайте налоговой. Участие в Госзакупках С июня 2020 года самозанятые допущены для участия в госзакупках согласно законам 223-ФЗ регулирует закупки государственных предприятий и компаний с государственным участием и 44-ФЗ регулирует закупки бюджетных учреждений. При заполнении заявки и сборе пакета документов плательщик НПД предоставляет справку, которая равнозначна свидетельству самозанятого на право участия в госзакупках. То есть, чтобы принимать участие в госзакупках, самозанятому нужна справка. Прочие случаи Справка в некоторых случаях заменяет трудовую книжку: при определении суммы алиментов можно подтвердить, что плательщик не является безработным, а осуществляет предпринимательскую деятельность; когда требуется получить субсидии по квартплате и нет официального трудоустройства, то подтвердить источник получения дохода может справка; при обращении в банк для оформления займа также потребуется указание на вид занятости.
Самозанятым-ИП может потребоваться сдать отчетность в органы статистики.
Отчетность в Росстат сдают все ИП, независимо от применяемой системы налогообложения. Узнать, какие отчетные формы должен сдавать ИП в органы статистики, можно на официальном сайте Росстата. Система сформирует перечень отчетных форм, обязательных к представлению в текущем году, если они есть. Приложение «Мой налог» — для чего оно нужно и как с ним работать Приложение «Мой налог» — рабочий инструмент плательщика НПД. Это приложение создано для взаимодействия самозанятого и ФНС. С его помощью можно: Отчитаться в ФНС о полученном доходе.
В приложение необходимо вносить только тот доход, который получен от деятельности на НПД. Иные поступления, не относящиеся к самозанятости, не указывайте. Если данные в «Мой налог» поступают от оператора электронной площадки, то дублировать повторно этот доход в приложении не нужно. Они могут передавать в приложение «Мой налог» данные о полученном самозанятым доходе. Кроме того, некоторые из них могут при наличии соответствующего разрешения от самозанятого уплачивать за него налог. Для этого плательщик НПД должен предоставить такому партнеру сайту, электронной площадке разрешение в приложении «Мой налог».
Чтобы внести доход в приложение, на главном экране нажмите оранжевую кнопку «Новая продажа» и заполните небольшую форму, указав в ней наименование товара или услуги, ее стоимость и данные о заказчике покупателе. Сформировать чек. Все самозанятые обязаны выдавать по оказанным им услугам чек. Формируется он в приложении «Мой налог». После того как данные об оказанной услуге приобретенном товаре и заказчике покупателе будут внесены в блок «Новая продажа», необходимо нажать кнопку «Выдать чек». Сформированный чек можно направить заказчику покупателю разными способами: на электронную почту, в мессенджер, по смс или на бумаге, предварительно распечатав его.
Чек самозанятый обязан выдать в момент расчета если он произведен наличными либо переводом на карту или до 9 числа следующего месяца если оплата произведена безналичным способом: с расчетного счета на расчетный счет. Выдать счет на оплату. Выставлять счета на оплату самозанятый не обязан. Но по просьбе заказчика или покупателя может это сделать. Счет формируется так же, как и чек. На главном экране необходимо нажать оранжевую кнопку «Новая продажа», затем внести в форму данные об услуге или товаре, его стоимость, информацию о заказчике покупателей.
После чего нажать кнопку «Выдать счет». Скачать справки о доходе и о постановке на учет. Если самозанятому необходимо подтвердить свой статус, узнать дату постановки на учет или получить информацию о доходе, он может скачать соответствующую справку в приложении «Мой налог». Чтобы получить справку, необходимо перейти в раздел «Прочее» крайняя правая кнопка в нижнем меню на главном экране и нажать на четвертую кнопку сверху «Справки». После этого потребуется выбрать вид справки: о постановке или о доходах, а также год, за который формируется документ. Сформированную справку можно направить по почте, в мессенджер или по смс, сохранить на телефон и впоследствии распечатать.
Этот документ подписан усиленной квалифицированной цифровой подписью и имеет юридическую силу.
Почему не приходит начисленный налог для самозанятых
Если ИП могут платить налоги раз в квартал или вообще раз в год, главное — успеть до конца установленного срока, то самозанятые платят их каждый месяц. Нет трудового стажа. Самозанятые не платят обязательные страховые взносы в Пенсионный фонд, поэтому такая работа не учитывается в трудовом стаже. Самозанятым не нужно заполнять налоговые декларации и отчетные документы - это тоже одно из преимуществ нового налогового режима. Это выгодно для бизнеса с большими расходами, например на материалы для производства, а вот расходы самозанятых нигде не учитываются. Временный режим. Самозанятость — это эксперимент. На данный момент этот налоговый режим действует до 31 декабря 2028 года. Подводные камни Как у любого налогового режима, у НПД есть свои подводные камни.
Иногда они дают о себе знать еще до регистрации, а иногда — после. В некоторых случаях бывает сложно определить, кому можно стать самозанятым, а кому — нет, так как в законе указаны не конкретные профессии, а только ограничения. Возьмем, к примеру, врачей: в законе нет прямого запрета на оказание медицинских услуг, и теоретически врач может работать как самозанятый. Но для оказания медицинских услуг необходима лицензия, а выдать ее могут только индивидуальному предпринимателю или организации. Поэтому врачу сначала придется зарегистрироваться как ИП, а потом выбрать из всех существующих налоговых режимов НПД. Вывод: важно учитывать не только положения закона о налоге на профессиональный доход, но и существующие правовые нормы по нужному виду деятельности. Что выплачивают при увольнении сотрудникам То же касается и продукции, которую запрещено производить и продавать самозанятым. Список маркируемых товаров каждый год дополняется, поэтому нужно следить за изменениями, чтобы случайно не нарушить закон.
Так, например, в 2019 году под маркировку попала обувь, а в 2021 — некоторые виды молочной продукции. Еще один подводный камень кроется в оформлении документов при работе с организациями. Некоторые работодатели предлагают штатным сотрудникам расторгнуть трудовой договор и оформить самозанятость, чтобы сэкономить на страховых взносах. Это незаконно. Самозанятые не могут сотрудничать с бывшим работодателем в течение двух лет после увольнения. Кроме того, договор гражданско-правового характера ГПХ между заказчиком и самозанятым не должен быть похожим на трудовой, иначе у налоговой будут вопросы. Неоднозначное отношение банков к самозанятым тоже является проблемой. Плательщики НПД работают легально, но их доход считается нестабильным.
Из-за этого некоторые банки отказывают самозанятым в кредите и ипотеке или предлагают менее выгодные условия, чем работающим по трудовому договору. Самозанятому отказано и в получении налогового вычета за лечение, покупку недвижимости и образование — как свое, так и детей. Самозанятый может рассчитывать на эти вычеты, только если у него есть другие облагаемые НДФЛ доходы, например зарплата с основного места работы. Не все так просто и с взносами в Пенсионный фонд. Как говорилось выше, если самозанятый нигде не работает по трудовому договору, но хочет обеспечить себе страховую пенсию, он может делать взносы в ПФР. Однако это не всегда выгодно. Дело в том, что самозанятые, в отличие от ИП, не имеют права уменьшить налог на сумму взносов. Чтобы решить, что выгоднее: платить взносы на пенсию как самозанятый или как ИП, нужно все посчитать.
Все, что требуется от самозанятого для отчетности, выдать чек через приложение и отправить его покупателю. Если ИП вовремя делал авансовые платежи, он имеет право уменьшить налог на сумму страховых взносов. Самозанятый уменьшить налог на сумму взносов не может. Популярные вопросы и ответы Кому стоит оформить самозанятость? Это легальный способ получать доходы за оказание услуг на фрилансе, подработку или сдачу квартиры в аренду и при этом не бояться вопросов налоговой о происхождении средств. Если у человека нет штатных сотрудников, он работает сам на себя, сам решает, когда и как хочет подработать, но при этом не желает вступать в трудовые отношения и отчитываться перед госорганами, то самозанятость — для него.
На самом деле, она сыграет вам на руку в любой ситуации, в которой важно доказать свою финансовую состоятельность. К счастью, оформить ее очень просто. Факт дня Игральные карты были первыми бумажными деньгами на территории современной Канады. Другой факт Как самозанятому получить справку о доходах Чтобы получить справку о состоянии расчетов по НПД вам не придется никуда обращаться. Сделать это можно онлайн на сайте налоговой службы или в мобильном приложении «Мой налог». Там же доступна выгрузка файла для подтверждения статуса самозанятого. Перейдите в блок «Настройки» на главном экране. Выберите раздел «Справки». Укажите год под наименованием необходимой справки и нажмите «Сформировать» напротив нее. Сохраните документ на компьютер. Перед формированием справки не забудьте выбрать нужный год В приложении «Мой налог» Откройте приложение на своем устройстве. Нажмите на надпись «Прочее» в нижней части экрана. Перейдите в меню «Справки». Выберите пункт «Справка о доходах», укажите год и нажмите «Получить». Скачайте файл.
Для получения сведений о движении денежных средств по счетам налоговый орган должен направить соответствующий запрос в банк. А если счета открыты в разных банках — во все эти банки. То есть в каждый банк. При этом такой запрос должен быть обоснован. Например, проведением налоговой проверки конкретного гражданина. А сейчас этого фактически фискалам в отношении самозанятых граждан делать запрещено. Подозрения остаются подозрениями. Еще недавно в год начала пандемии и выпуска писем ФНС 2019 г. Тем, у кого ИФНС находила более трех-четырех объектов недвижимости в собственности, фискалы массово рассылали «письма счастья». В них они почти в ультимативной форме заявляли, что гражданин подозревается в укрытии налогов, так как…сдает свою недвижимость в аренду. Все имущество гражданина, о котором известно налоговой, отражено в вашем личном кабинете налогоплательщика. И это создает вам проблемы? Гражданину предлагалось заявить полученный от сдачи в аренду доход либо объяснить использование указанных объектов недвижимости. Иные игнорировали «письма счастья». Еще часть арендодателей оправдывались, «отписываясь» об отсутствии у них дохода и неиспользовании ранее купленных квартир по назначению вовсе. К счастью, практика «презумпции нарушителя» массово наблюдалась только в период 2019-2020 гг. В настоящее время, если и имеются факты использования указанной «ноу-хау схемы», то массового характера не носят. Реальной массовой проверки имущества владельцев недвижимости не последовало. Но могло. Пока же подозрения чаще так и остаются подозрениями. Нет четкого алгоритма квалификации получаемых самозанятым сумм. Да, если в одну и ту же дату гражданин получает одну и ту же сумму в течение длительного времени, есть все основания заподозрить получение им завуалированной зарплаты или арендной платы. Однако те же самые суммы могут оказаться помощью родственника да, такими регулярными и одинаковыми!
Подсчитав, сколько всего денег вы заработали, примерно в середине месяца налоговая пришлёт вам в приложение уведомление об оплате налога за предыдущий месяц. Нажмите «Оплатить». На экране оплаты вы можете перечислить налог с помощью банковской карты либо получить квитанцию для оплаты в банке. Как правило, налоговая получает платёж в течение одного-двух дней. Все платежи будут отображаться в разделе «Статистика» вашего профиля. Начать своё дело — это большой шаг. Если хотите получить больше мотивации для ведения бизнеса и разобраться в тонкостях предпринимательства, вам точно помогут хорошие книги. Например, в сервисе Строки есть большая подборка бизнес-литературы — в текстовом и аудиоформатах.
Как самозанятому подтвердить доход
| Как оформить самозанятость через Госуслуги в 2023 году: пошаговая инструкция | А это подробный алгоритм, как сделать справку самозанятого о доходах через приложение «Мой налог». |
| Как самозанятые могут подтвердить свой доход. Где получить справку 2-НДФЛ | Какие виды деятельности подходят для использования налога на профессиональный доход («налог на самозанятых»)? |
| Как самозанятые могут подтвердить свой доход. Где получить справку 2-НДФЛ | Напомним: самозанятые могут сформировать эти справки с помощью специального сервиса в мобильном приложении «Мой налог» или в веб-кабинете «Мой налог». |
| Справка о доходах самозанятого — как получить и зачем нужна эта справка | Справку о доходе тоже можно сформировать в приложении «Мой налог» или в личном кабинете на сайте ФНС. |
Комментарии
- Частые вопросы
- Новые формы справок
- Социальный контракт для самозанятых и ИП: условия, порядок оформления
- Получать необходимые справки самозанятым можно в приложении «Мой налог»
- Сообщество
Как оформить самозанятость через Госуслуги?
После того, как приложение «Мой налог» будет установлено на мобильный телефон, в него нужно войти. Также можно получить там справку о постановке самозанятого на учет (письмо от 5 июня 2019 г. N СД-4-3/10848). Самозанятые оформляют справку в приложении «Мой налог» или личном кабинете плательщика «Налога на профессиональный доход» за несколько минут. Для самозанятого — справка из приложения «Мой налог» за последние три месяца.
Приложение «Мой налог» в 2023 году: гайд для фрилансеров
ИФНС уведомляет самозанятого о сумме налога, подлежащей уплате по итогам месяца, с указанием всех необходимых реквизитов. Рассказываем, как самозанятому получить справку через сайт ФНС, приложение «Мой налог» и портал «Госуслуги», в нашей статье. Налоговая служба в письме от 26.03.2024 г. № ЗГ-2-20/4621@ перечислила справки, которые может сформировать в приложении самозанятый, а также дала подробную инструкцию, как это сделать. Справка оформляется в приложении «Мой налог» буквально в пару кликов и совершенно бесплатно.
Скачиваем приложение «Мой налог»
- Получать необходимые справки самозанятым можно в приложении «Мой налог»
- Приложение «Мой налог» для самозанятых: зачем нужно, где его скачать и как пользоваться
- Как самозанятые могут подтвердить свой доход. Где получить справку 2-НДФЛ
- На этой странице
- Документальное подтверждение дохода
- Регистрируемся по паспорту
Как закрыть самозанятость: способы, как перестать быть самозанятым
| Как стать самозанятым: пошаговая инструкция | Снова стать самозанятым можно любым способом — через приложение «Мой налог», Госуслуги или кредитную организацию. |
| Как самозанятые могут подтвердить свой доход. Где получить справку 2-НДФЛ | Справку можно самостоятельно распечатать, только установив приложение Мой налог, и не раньше, чем через неделю. |
Как самозанятым подтвердить доходы при оформлении кредита
Рассказываем, какие функции есть в приложении «Мой Налог», и как самозанятому их использовать при работе с заказчиком. Регистрация самозанятых в приложении «Мой налог»: пошаговая инструкция. Использование приложения для смартфона является наиболее быстрым способом стать самозанятым. В мобильном приложении "Мой налог" и в его веб-версии можно сформировать справки о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход, о постановке на учет (снятии с учета) физлица в качестве плательщика налога. Все эти поля вбиты в форму чека, которую самозанятый заполняет в приложении «Мой налог» или в приложении банка. Справка оформляется в приложении «Мой налог» буквально в пару кликов и совершенно бесплатно.
Как самозанятому получить справку о доходах
Такие справки приравнены к справкам, выданным на бумажном носителе в налоговом органе. Документ можно отправить по электронной почте, сохранить, распечатать. При необходимости плательщики НПД могут направить запрос о получении информации о регистрации в качестве плательщика НПД самозанятого и полученных доходах в период применения НПД на бумажном носителе лично или по почте в налоговый орган.
Например, не удастся продавать домашние алкогольные настойки. Это повысит конкурентоспособность мелких предпринимателей, а в последствии товарный знак может перерасти в свой собственный бренд. Нововведение по регистрации товарных знаков самозанятыми начнет действовать в РФ только с 29 июня 2023 года. Этот пункт запрещает старателям быть самозанятыми. Работа, связанная со служением культу.
Христианство, вуду, буддизм, индуизм — любая религиозная деятельность не подпадает под понятие самозанятости. Есть еще одно ограничение, введенное как дань нашей экономической ситуации. Для того чтобы работодатели не выводили сотрудников за штат с целью снизить налоги, закон определил: самозанятым не может быть человек, работающий по договору с работодателем, в штате которого трудился меньше 2 лет назад. Самозанятость и ИП: в чем разница и что лучше Индивидуальное предпринимательство — еще один облегченный налоговый режим, который стал уже привычным. Закон позволяет индивидуальному предпринимателю применять режим самозанятости. Разберемся, когда и зачем это нужно. Индивидуальному предпринимателю есть смысл перейти в статус самозанятого, если он работает без команды, а его клиенты — преимущественно физические лица.
Снизить налоговую нагрузку для себя всегда приятно. Плюсы и минусы перехода в статус самозанятого При переходе на самозанятость предприниматель освобождает себя от таких действий: налоговой отчетности, использования онлайн-кассы или контрольно-кассового аппарата, необходимости открывать расчетный счет. Целых четыре плюса. Минусом можно считать, что ИП, ставшему самозанятым, не идут трудовой стаж и пенсионные баллы — впрочем, никто не мешает любому самозанятому по собственному желанию делать взносы в Пенсионный фонд. То есть ИП может стать самозанятым только тогда, когда все виды его деятельности и объем доходов подпадают под этот режим. Также у индивидуального предпринимателя на момент перехода в режим самозанятости не должно быть налоговых задолженностей прошлых периодов. У ИП есть два варианта перехода на самозанятость: Первый вариант.
Предприниматель может сняться с налогового учета, закрыть ИП и зарегистрироваться как плательщик налога на профессиональный доход «с нуля». В этом случае, чтобы вновь получить статус индивидуального предпринимателя, ему придется заново проходить процедуру регистрации ИП. Второй вариант. Можно перейти на режим самозанятости и не закрывая ИП, говорит часть 1 статьи 2 ФЗ-422. Для этого нужно зарегистрироваться через приложение «Мой налог» или через сайт Федеральной налоговой службы в качестве самозанятого. После этого в течение месяца необходимо написать заявление в налоговую инспекцию об изменении режима налогообложения. Как зарегистрироваться в качестве самозанятого Регистрация нового плательщика налога на профессиональный доход занимает всего несколько минут — при условии, что у вас уже есть аккаунт на портале Госуслуг.
Рассмотрим подробнее способ регистрации статуса самозанятого через сайт ФНС: Введите свой ИНН и пароль для доступа в личный кабинет физического лица. Если его нет, то введите пароль от портала госуслуг РФ. Введите свой номер телефона. Подтвердите согласие на обработку персональных данных. Получите на указанный номер телефона проверочный код и введите его. Регистрация завершена — вы стали самозанятым. Чуть сложнее процесс регистрации через мобильное приложение «Мой налог» , созданное специально для плательщиков налога на профессиональный доход.
Скачайте приложение на мобильный гаджет. Выберите способ подтверждения личности — через личный кабинет налогоплательщика или по паспорту. Укажите номер телефона, получите и введите код подтверждения. Придумайте и введите ПИН-код для доступа в приложение. Все — можно начинать работать официально! Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно и через банки , которые предоставляют такую услугу.
Перейти во вкладку «Прочее» три точки в правом нижнем углу. Нажать на стрелку в разделе «Справки». Выбрать пункт «Справка о доходах». Выбрать год формирования. Нажать «Получить». Телефон предложит выбрать приложение для открытия справки. В выбранном приложении документ можно отправить в место назначения через мессенджер или по электронной почте, скачать или сразу распечатать. На главной странице перейти во вкладку «Настройки». Выбрать раздел «Справки». Выбрать нужный год, за который нужна справка, и нажать «Сформировать». Справка в формате ПДФ, подписанная электронной подписью, автоматически скачается на компьютер. Согласно этим документам, справка из приложения имеет юридическую силу. Если у самозанятого положительная кредитная история и регулярный доход, банк не имеет права отказывать в получении кредита. На портале Госуслуги справку о доходах самозанятого и справку о постановке на учёт физического лица в качестве плательщика НПД получить нельзя. В личном кабинете Госуслуг во вкладке «Документы и данные» — «Работа и пенсия» можно только подтвердить статус самозанятого и узнать дату постановки на учёт. Особенности работы самозанятого по трудовому и гражданско-правовому договору Самозанятый может работать как физическое лицо и как индивидуальный предприниматель. В основном, с самозанятыми заключают договор гражданско-правового характера ГПХ : договор подряда; договор возмездного оказания услуг; договор индивидуального авторского заказа. Заказчик с исполнителем могут заключить и смешанный договор, в котором будут содержаться элементы всех перечисленных документов.
В этом случае ИНФС направляет уведомление об уплате налога именно в банк. Уплата налога осуществляется банком также не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Уплата банком налога осуществляется без взимания платы за выполнение таких действий. Кроме того, самозанятый вправе предоставить налоговикам право на направление в банк поручений на списание и перечисление денег в счет уплаты налога. В этом случае ИФНС направляет в банк поручение на списание и перечисление налога не ранее чем за 10 дней и не позднее, чем за 3 дня до срока уплаты. Нашли ошибку на сайте?
Как оформить универсальное пособие самозанятым в 2024 году
Для этого в мобильном приложении «Мой налог» и в веб-кабинете «Мой налог», размещенном на сайте , для самозанятых реализована возможность сформировать в электронной форме следующие справки. Справку о регистрации самозанятого могут запросить в самых различных ведомствах, где необходимо подтвердить свой доход. Функция доступна в приложении «Мой налог», такая справка является официальным документом, заверена электронной подписью и может быть представлены по месту требования, например, при оформлении кредита в банке для подтверждения платежеспособности. В мобильном приложении «Мой налог» или на сайте ФНС плательщики НПД для подтверждения своего статуса смогут сформировать справки о постановке на учет и о состоянии расчетов. Плательщики налога на профессиональный доход (самозанятые) в приложении «Мой налог» могут в любое удобное для себя время получить справку о постановке на учёт (снятии с учёта) физического лица или индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика НПД. Справка оформляется в приложении «Мой налог» буквально в пару кликов и совершенно бесплатно.