Как стать самозанятым: пошаговая инструкция. Получить статус самозанятого можно удалённо — для этого достаточно воспользоваться одним из двух приложений: «Мой налог» или банковским.
Кто может быть самозанятым
- Кто такие самозанятые граждане
- К каким доходам не применяется НПД:
- Шаг 2. Установить приложение «Мой налог» и встать на учет
- Как стать самозанятым и какие изменения в законе произойдут в 2023 году
Как закрыть ИП и стать самозанятым
Если для вас налоговый режим на профессиональный доход единственный, вы не платите НДФЛ, а значит, не один из вычетов вам недоступен. Нет больничных и отпускных — эта забота ложится на плечи самозанятого. Как стать самозанятым: пошаговая инструкция Есть несколько способов получить статус самозанятого и начать платить НПД. В целом все они достаточно просты. Самым быстрым является регистрация через специальное приложение «Мой налог». Вместо мобильного приложения можно воспользоваться веб-версией приложения «Мой налог», однако в нем доступна только регистрация через личный кабинет ФНС. В приложении «Мой налог» есть возможность привязки банковской карты, с которой будет производиться выплата налогов.
После входа в приложение нужно выбрать способ регистрации: по паспорту, с помощью ИНН и пароля от личного кабинета ФНС и через учетную запись на интернет-портале «Госуслуги». Регистрация по паспорту Для этого нужны паспорт и возможность сделать фото на телефоне. В первую очередь нужно ввести номер телефона, на который придет СМС. Введите полученный код, а далее следуйте инструкции: выберите регион; отсканируйте или сфотографируйте вторую и третью страницы паспорта; сделайте свое фото в приложении; подтвердите корректность ИНН. После этого ваше заявление уйдет на проверку в ФНС. Налоговый статус вы получите в течение одного рабочего дня.
Регистрация с помощью ИНН и пароля от личного кабинета ФНС Для этого потребуется личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС : введите в приложении номер ИНН и пароль, которые вы используете для доступа к личному кабинету; подтвердите регистрацию. Заявление рассматривают, как правило, в течение одного рабочего дня. Регистрация через «Госуслуги» Для этого понадобится регистрация на портале «Госуслуги». При выборе данного способа приложение «Мой налог» переадресует вас на страницу входа портала «Госуслуги». Нужно дать разрешение использовать личные данные из портала для действий в приложении «Мой налог», а после подтвердить выгруженные из «Госуслуг» персональные данные. Регистрация через банк — партнер налоговой службы Вместо приложения «Мой налог» можно выбрать сервис от одного из банков — партнеров ФНС.
Интерфейсы у банковских приложений разные, но схематично инструкция выглядит так: Скачать мобильное приложение банка или зайти в личный кабинет на сайте банка в некоторых банках регистрация самозанятых возможна только в приложении. Найти в приложении банка раздел, в котором находится специализированный сервис для самозанятых. Ввести требуемые данные и подать заявку на регистрацию. Банк самостоятельно передаст данные в ФНС и уведомит о постановке на учет. Можно также лично прийти в банк и зарегистрироваться в качестве самозанятого офлайн, но лучше уточнить возможность предоставления такой услуги у каждой конкретной кредитной организации. Для этого нужно заполнить заявление на специальном бланке, в котором указываются следующие данные: ИНН; персональная информация — Ф.
Для отказа от статуса самозанятого в этом случае нужно будет подавать аналогичное заявление о прекращении деятельности. ФНС проверяет заявление на постановку на учет до шести рабочих дней, но, как правило, гораздо быстрее. Отказать в постановке на учет налоговый орган может в случае неверно предоставленных данных или при наличии штрафов и долгов по налогам. Нужно ли самозанятому открывать расчетный счет Самозанятому не нужно открывать специальный расчетный счет. Все поступления заказчики могут перечислять на уже действующие карты. Нужно лишь отчитываться: это делается в приложении «Мой налог» либо в приложении банка — партнера ФНС.
В том числе если вы иностранец, живущий в России. В законе сказано, что местом ведения деятельности считается место, где самозанятый находился в момент оказания услуг, то есть постоянная или временная регистрация в перечисленных регионах не нужна. Место деятельности можно менять не чаще раза в год. Если вы ИП, не имеет значения, в каком регионе вы зарегистрированы. Шаг 2. Установить приложение «Мой налог» и встать на учет Все дальнейшие действия производятся в приложении «Мой налог».
Через него можно подать заявление, получить ответ и другие уведомления из налоговой, там же будете формировать чеки и записывать доходы. Если у вас уже есть доступ к личному кабинету налогоплательщика на сайте налоговой, вам нужно только подать заявление о постановке на учет. Если вы ни разу там не регистрировались, к заявлению нужно приложить копию паспорта и фотографию. Если вы наймете сотрудников, устроитесь на работу, будете получать больше 2,4 млн рублей в год или начнете вести деятельность, не подходящую под этот спецрежим , вы потеряете право на его применение. В этом случае лучше оформить ИП на УСН читайте мою статью, как это сделать быстро через банк или патенте и продолжать деятельность по нему.
Уведомите о прекращении применения другого налогового режима После того как вы получите подтверждение о статусе самозанятости, вам будет нужно в течение 30 дней направить уведомление в свой налоговый орган о прекращении применения другого налогового режима — например, УСН или ЕНВД.
Если вы все сделаете вовремя, переход на новую систему налогообложения произойдет с даты регистрации в качестве самозанятого. Если срок не будет соблюден, ваша регистрация автоматически аннулируется. Заносите ваши доходы в приложение Неважно, как клиенты оплачивают ваши услуги наличными, картой или электронными деньгами , вы должны занести этот доход в приложение. Там же вы можете сформировать чек и направить его покупателю это нужно сделать либо сразу при оффлайн-оплате, либо до 9-го числа следующего месяца. На основании отправленных вами чеков будет высчитываться налог. Платите налог вовремя Выплачивать налог надо будет до 25 числа каждого месяца.
До 10 числа налоговая будет присылать информацию о том, какую сумму нужно заплатить.
Для формирования чеков заказчикам потребуется установить приложение. Шаг 3. Отказаться от других специальных режимов налогообложения, отправив в налоговую заполненные унифицированные формы. Нужно ли перезаключать договоры с клиентами Если у вас уже есть заключенные договоры с клиентами, после перехода на НПД перезаключать их не обязательно, если только не изменились существенные условия. Для вашего клиента в работе ничего не меняется, кроме того, что после перехода на НПД вы будете обязаны на каждую оплату формировать чек в приложении и выдавать его клиенту в бумажном или электронном виде. Без этого чека ваш клиент не сможет включить оплату в расходы, даже если будут другие подтверждающие документы — договор, акт и т.
Если существенные условия договора в связи с переходом на НПД меняются, Минфин рекомендует оформить дополнительное соглашение. Выводы Индивидуальный предприниматель может стать самозанятым, не теряя статуса ИП, если соответствует условиям применения этого спецрежима. В законе нет запретов на оформление самозанятости для ИП, налоговая не раз отвечала на вопрос «может ли ИП зарегистрироваться как самозанятый» утвердительно. После перехода ИП не придется применять кассу, платить страховые взносы и сдавать декларации.
Можно ли одновременно быть в обоих статусах?
- Самозанятость для ИП в 2021 году: особенности нового налогового режима для предпринимателей
- Как стать самозанятым в 2024 году: пошаговая инструкция с советами экспертов
- Как ИП перейти на НПД
- Можно ли одновременно быть в обоих статусах?
- Может ли ИП стать самозанятым
- Как ликвидировать ИП и стать самозанятым
ИП переходит с УСН в самозанятые и закрывает ИП. Нужно ли подавать уведомление об отказе от УСН?
Предприниматель может перейти на самозанятость без закрытия ИП. Как перейти с ИП на самозанятость: пошаговая инструкция. Подробную инструкция о том, как индивидуальному предпринимателю стать самозанятым: с потерей и без потери статуса ИП. Пошаговая инструкция перехода с ИП на самозанятость с сохранением статуса включает следующие пункты. Переход ИП на самозанятость предполагает осуществление следующих требований. Особенности работы ИП на НПД: зарегистрировать самозанятость, снять с учета кассу, сдать декларацию, отказаться от другого налогового режима.
Кто такие самозанятые и как они работают
- Если ИП решил стать самозанятым, будет ли он платить взносы?
- Переход ИП в самозанятые и обратно. Плюсы, минусы и порядок перехода
- Советы Open Academy
- 1. Требования к самозанятым предпринимателям
Как стать самозанятым и какие изменения в законе произойдут в 2023 году
Подробнее о сервисе «Своё дело», регистрации самозанятых, мобильном приложении СберБанк Онлайн, условиях и ограничениях — на сайте, по телефону 900 или 8-800-555-55-50. Чтобы ИП перейти на НПД, нужно взвесить плюсы и минусы налогового режима, завершить деятельность на прежнем режиме, уведомить об этом ИФНС, зарегистрироваться плательщиком НПД. Узнайте, как самозанятый может перейти на ИП в 2023 году.
Можно ли ИП быть самозанятым?
В приложении доступны три способа регистрации: по паспорту, через личный кабинет физлица и с помощью учётки на Госуслугах. Для примера выберем третий. Пройдите авторизациб на Госуслугах. Придумайте четырёхзначный PIN-код для входа в приложение.
При необходимости разрешите вход по отпечатку пальца. Материал по теме Зарегистрироваться через личный кабинет ФНС Стать самозанятым можно и через личный кабинет физлица на сайте налоговой. Откройте страницу личного кабинета и нажмите на кнопку «Войти через Госуслуги ЕСИА », введите логин и пароль от учётной записи — после этого вы попадёте на главную страницу личного кабинета.
Нажмите на раскрывающееся меню в правой части экрана и выберите пункт «Самозанятый». Кликните на «Зарегистрироваться».
В этой статье рассказали, как ИП перейти на самозанятость, — инструкция большая, но читать дольше, чем делать. Шаг 1. Проверить критерии для работы на НПД Работать как самозанятые могут ИП, если подходят под девять критериев: не нанимают сотрудников — самозанятые могут работать только в одиночку; не торгуют подакцизными и маркированными товарами, транспортными средствами, недвижимостью, имущественными правами кроме сдачи жилья в аренду ; не перепродают чужие товары; не занимаются добычей или реализацией полезных ископаемых; не занимаются адвокатской, нотариальной, оценочной деятельностью, арбитражным управлением, медиацией; не работают в чужих интересах как агент, комиссионер или поручитель; не работают курьером, за исключением ситуации, когда самозанятый применяет при расчетах кассу владельца товаров; не планируют вместе с НПД сохранять другие налоговые режимы; зарабатывают не больше 2,4 млн руб. Eсли с критериями все в порядке, можно перейти к следующему шагу.
Шаг 2.
Передать чек можно разными способами: Отправить по смс или через мессенджеры; Выслать на электронную почту; Дать считать QR-код на чеке; Распечатать и отдать на бумаге. При оплате наличными сформировать и отправить чек нужно в момент расчета, при безналичной оплате — до 9-го числа следующего месяца. Клиент не может требовать бумажный чек, если уже ему был отправлен электронный. Обычно компании и ИП прописывают в договорах с самозанятыми, что им нужно предоставить чек не позже следующего дня после оплаты. Также они часто прописывают в договоре санкции за непередачу чека, так как рискуют доначислением НДФЛ и взносов, а также не могут включить в налоговые расходы выплату самозанятому. Ошибочно сформированный чек можно аннулировать.
После клика по кнопке надо указать причину: «Чек сформирован ошибочно» или «Возврат средств». Налог с суммы, которая была указана в чеке, не взимается. Как платить налоги Сервис сам рассчитывает сумму налога на основании сформированных чеков и присылает уведомление. Информация есть в разделе «Выручка» в части «Мои налоги». Уведомление приходит до 12 числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Уплатить налог необходимо до 28-го числа того же месяца. Например, Иван стал самозанятым в январе.
Первое уведомление придет до 12 марта. До 28 марта ему нужно уплатить НПД за февраль и часть января. Следующее уведомление он получит до 12 апреля, а уплатит налог за март до 28 апреля. Если сумма налога меньше 100 рублей, она добавляется к НПД за следующий период. Как получить справку Справки о доходе и о постановке на учет формируются в разделе личного кабинета «Настройки» в подразделе «Справки».
Также самозанятость подходит, если ИП оказывает услуги и выполняет работы лично, причем в собственных интересах, а не для третьих лиц.
Никакого посредничества, работы за комиссионные, агентских услуг и продаж за проценты. Годовой доход до 2,4 млн рублей. Когда в течение года доход превысит лимит, применять самозанятость дальше нельзя. Поэтому, если ИП зарабатывает больше, ему не подходит этот налоговый режим. Самозанятый ИП и самозанятое физлицо — это два разных статуса. Самозанятый предприниматель будет платить налог на профдоход, но сможет пользоваться расчетным счетом.
Закрывать ИП полностью выгодно, если вы будете работать только с физлицами. Плюсы для самозанятого ИП Самозанятость выгодна, потому что предприниматель получает более лояльные условия для ведения бизнеса: Нет обязательных страховых взносов. Отправлять отчисления в Пенсионный фонд можно добровольно в произвольном размере. Обязаловки и фиксированных сумм для самозанятых нет. Не нужна касса. В 2021 году самозанятому не надо использовать кассу при работе с частными клиентами, в отличие от большинства остальных ИП.
Не нужно сдавать отчетность или вести учет. Самозанятые ИП не рассчитывают налог самостоятельно, не оформляют налоговую декларацию и не заполняют книгу учета доходов и расходов. Взаимодействие с налоговой происходит в приложении «Мой налог».
Узнайте, как правильно перейти ИП на НПД за 10 минут
Самозанятым и ИП одновременно быть можно, но есть ограничения. Снять статус самозанятого также можно автоматически, если зарегистрироваться в качестве ИП, выбрав другую систему налогообложения. Условия перехода с предпринимательства на НПД. ИП, пожелавший перейти на эту систему должен удовлетворять общим требованиям. Как стать самозанятым: пошаговая инструкция. Получить статус самозанятого можно удалённо — для этого достаточно воспользоваться одним из двух приложений: «Мой налог» или банковским. Порядок перехода ИП на самозанятость регламентируется ст.15 ФЗ № 422 и разъяснениями ФНС от 26.12.2018 № СД-4-3/25577@. Определен следующий алгоритм действий.
Как стать самозанятым: пошаговая инструкция
Этот налоговый режим подходит для разных профессий. Вот только несколько примеров: Информационные услуги и маркетинг: переводчик, копирайтер, маркетолог, блогер, автор статей, SMM-менеджер, таргетолог. Образование: учитель, репетитор, тренер, няня, автор курсов, продюсер онлайн-школы. Кулинария: повар, кондитер, пекарь. Красота и мода: модель, парикмахер, стилист, мастер тату, косметик, мастер маникюра, швея, модельер, дизайнер.
Помощь по дому и ремонт: сантехник, электрик, уборщик, мастер по ремонту бытовой техники, строитель, столяр, плотник. IT-сфера: программист, веб-разработчик, компьютерный мастер, аналитик данных, системный администратор. Здоровье и спорт: диетолог, логопед, массажист, тренер, инструктор, психолог, сиделка. Развлечения и творчество: аниматор, ведущий свадеб, гид, артист, музыкант, оператор, фотограф, художник, мастер по пошиву кукол или другим видам декоративно-прикладного искусства.
Финансы и юридические услуги: бухгалтер, юрист, налоговый консультант, финансовый консультант. Статус самозанятого может оформить даже работающий по трудовому договору человек. Это не запрещено. Но есть ограничение — человек не может одновременно оказывать дополнительные услуги в статусе самозанятого действующим или бывшим работодателям с момента увольнения должно пройти не менее двух лет.
Людям со статусом самозанятых нельзя перепродавать товары произведённые не ими , продавать подакцизные или маркированные товары, реализовывать полезные ископаемые песок, уголь , работать посредником. Подробный список разрешённых и запрещённых для самозанятых занятий есть в Федеральном законе от 27. Плюсы и минусы самозанятости У статуса самозанятого есть довольно много преимуществ: Можно работать легально и не бояться, что однажды налоговая решит проверить подозрительные доходы. Кроме того, можно не опасаться давать рекламу для привлечения новых клиентов.
Простая регистрация. Для регистрации статуса самозанятого не надо собирать документы, платить госпошлину и посещать налоговую. На онлайн-оформление уходит буквально 5 минут. Не нужно отчитываться.
Самозанятым не надо подавать декларации о доходах, вести бухгалтерию. Главное — выдать чек и отправить его покупателю. Не надо рассчитывать размер налога. Сумма выплаты определяется автоматически и появляется в приложении «Мой налог» или в личном кабинете самозанятого.
Низкие налоги. Не нужно покупать онлайн-кассу. В роли устройства выступает приложение «Мой налог». Но не все так радужно.
Есть у статуса самозанятого и свои минусы: Нельзя нанимать работников. Самозанятый вынужден работать самостоятельно или заключать с помощниками договор подряда. Поэтому, если вы планируете нанять поваров для своей пекарни, то нужно регистрировать ИП. Ограничения по доходам.
Самозанятый должен зарабатывать не более 2,4 млн рублей в год. Если вы планируете зарабатывать больше, то такой налоговый режим вам не подходит. Нет трудового стажа. Самозанятые не платят обязательные страховые взносы в Социальный фонд России, поэтому их работа не учитывается в трудовом стаже.
Соответственно, могут быть проблемы при выходе на пенсию. Нет социальных гарантий. Больничные, выплаты по уходу за ребёнком или отпускные самозанятому не положены. Нет налогового вычета.
Самозанятому отказано и в получении налогового вычета за лечение, покупку недвижимости и образование — как свое, так и детей. Самозанятый может рассчитывать на эти вычеты, только если у него есть другие облагаемые НДФЛ доходы, например зарплата с основного места работы. Как самозанятому оформить продажу? Каждую продажу получение денег за оказанные услуги самозанятый регистрирует вручную через приложение «Мой налог» или в личном кабинете самозанятого на сайте ФНС.
Для этого надо нажать на кнопку «Новая продажа» и выбрать дату получения оплаты, указать название услуги например, написание статей и ввести её стоимость.
Чтобы переоформить ИП на самозанятых не нужно закрывать предпринимательство: достаточно прекратить применение других спецрежимов, а это можно сделать и без закрытия предпринимательства. При этом предприниматель освобождается от прежних обязательств, в т. Общий порядок, как перевести ИП в самозанятые, указан в п. Таким образом, не подается заявление о переходе на самозанятость с ИП, но представляется уведомление о прекращении работы с иными режимами: вот уведомление по УСН, можно скачать его отсюда ; заявление о снятии по ЕНВД; находится здесь ; заявление по патентной системе — снятие производится в течение 5 дней с даты подачи документа; загрузите по с сылке.
Согласно ст. Уведомление об этом подается до 15-го января нового года. Такое же правило действует в отношении ЕНВД — только с начала нового года. Причем вернуться на этим режимы так же можно только через год.
Специального документа заявления или уведомления о переходе на НПД законодательно не установлено, но есть о постановке на учет. Способы отправки уведомления Направить уведомление можно обычными способами: при личном визите в налоговую инспекцию; по почте; через личный кабинет ИП на сайте налоговой; на портале Госуслуги. При этом нужно снять с учета кассовый аппарат, поскольку самозанятые могут работать без него. А также закрыть все долги по предыдущему режиму: подать декларацию, уплатить налоги и страховые взносы.
Последние уплачиваются только за период до начала применения НПД. Самые основные: Если на момент перехода уже есть заключенные договора, их можно оставить с внесением необходимых корректив. Условия контрактов могут быть аналогичными работе ИП на другом режиме. Акты об оказанных услугах разрешено подписывать, как и раньше. Однако нужно обязательно формировать специальные чеки самозанятого, которые отличаются от общепринятых кассовых платежек и выбиваются не на ККТ, а в приложении Мой налог.
Поясним на примере: Самозанятый Петров П. Спрос на товар постоянно рос, поэтому Петров задумался о создании собственного бренда дизайнерской товарной марки. Для регистрации нужен статус ИП.
Кроме этого, одежда относится к маркированным товарам, а значит, производитель должен зарегистрироваться в системе «Честный знак». Если Петров просто начнет продавать пошитые им вещи, то потеряет право на НПД. Алгоритм действий при регистрации ИП без сохранения статуса самозанятого Первым делом нужно сняться с учета в приложении «Мой налог». Для этого достаточно нажать на кнопку «Снять с учета», и уже на следующий день вы потеряете статус самозанятого. Делать это лучше после исчезновения права на применение НПД. В нашем примере про Петрова П. После этого у будущего ИП будет 20 дней на то, чтобы зарегистрироваться в качестве предпринимателя и подать заявление на выбранную систему налогообложения. Как это сделать правильно?
Подготовьте документы: копию паспорта, заявление по форме Р21001. Госпошлину в 800 руб.