Причём «1С:ЗУП» автоматически рассчитает сумму командировочных для каждого в форме «Командировка группы». Рассмотрим, как оформить командировку сотруднику в ЗУП 3.1, если она выпадает на выходной день.
Командировка в ЗУП 8.3
| Командировка в 1С:ЗУП 8.3 пошагово. Как оформить командировку - инструкция | Рассмотрим, как оформить командировку сотруднику в ЗУП 3.1, если она выпадает на выходной день. |
| Командировка в 1с 8.3 зуп пошагово. Заполнение документа «Командировка» | Приказ на командировку в 1с 8.3 ЗУП. |
| Командировка в 1с 8.3 зуп пошагово | Главная» Новости» Выплата командировочных 1с зуп. |
| Как отразить командировку в 1С ЗУП 3.1? | Зарегистрировать командировку в 1С ЗУП 3.1 можно документами Командировка и Командировки группы (Т-9а). |
Как отразить командировку в 1С ЗУП 3.1?
Причём «1С:ЗУП» автоматически рассчитает сумму командировочных для каждого в форме «Командировка группы». Отражение оплаты работы сотрудника в выходные дни в командировке. Командировки в 1С ЗУП 8.3 (Зарплата и управление персоналом) Документ «Командировка» в 1С ЗУП 8.3 служит для расчета и начисления оплаты командированным. Попытаемся в этой статье разобраться, каким образом строится работа с командировками в программе "1С: Зарплата и управление персоналом 8" редакции 3.0. Командировочные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия, в т.ч. суточные оформите на основании авансового отчета сотрудника о командировке документом Авансовый отчет в разделе Банк и касса — Касса — Авансовые отчеты. Попытаемся в этой статье разобраться, каким образом строится работа с командировками в программе "1С: Зарплата и управление персоналом 8" редакции 3.0.
Командировка в 1с 8.3 зуп пошагово
бухгалтерия, ЗУП» 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8» ЗУП-3 Зарплата» В кадровых документах нет документа Командировка. В 1С:Зарплата и управление персоналом (сокращённо ― 1C:ЗУП) вы можете корректно рассчитать сумму командировочных, даже если сотрудник отсутствовал полдня или работал в выходной. Расчет командировочных в 1С ЗУП: особенности оплаты выходных, приходящихся на дни командировки. бухгалтерия, ЗУП» 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8» ЗУП-3 Зарплата» В кадровых документах нет документа Командировка. Командировочные в 1с зарплата и управление персоналом зуп 8. Однако нахождение в командировке во время болезни допускается, но только при письменном согласии самого сотрудника. В конфигурации 1С:Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1, начиная с релиза 3.1.25.36 появилась возможность рассчитывать командировку вместе с авансом или зарплатой.
Кадровый учет и расчет зарплаты в 1С 8.3 ЗУП 3.1
Укажите место назначения и даты выезда и возвращения. Оценка будущих расходов. Оцените необходимые расходы на проезд, проживание, питание и другие затраты, связанные с командировкой. Учитывайте возможные изменения в плане расходов. Составление сметы расходов. Составьте смету расходов на основе оценки предполагаемых затрат. Укажите каждый пункт расходов и его ожидаемую стоимость. Утверждение сметы расходов.
Согласуйте смету расходов с руководством или ответственным лицом компании. Получите утверждение сметы. После утверждения сметы расходов на командировку вы можете приступить к оформлению командировочных расходов в программе 1С 8. Воспользуйтесь возможностями программы для учета всех расходов и формирования отчетности. Обратите внимание, что процедуры создания и утверждения сметы расходов на командировку могут варьироваться в зависимости от компании и утверждающего лица. Ввод данных о командировочных в программу 1С 8.
Откроется форма ввода суточных. В форме укажите: Месяц 4 ; Организацию 5 ; Вид дохода 6. Укажите дату утверждения авансового отчета. Далее нажмите кнопку «Подбор» 8 и добавьте в табличную часть нужного сотрудника 9. В поле «Результат» 10 впишите сумму превышения суточных за период командировки. Чтобы сохранить данные нажмите кнопку «Провести и закрыть» 11. Теперь в программе 1С 8. Чтобы начислить страховые взносы, нужно оформить начисление зарплаты, об этом в следующем шаге. Шаг 4. Начислите зарплату и проверьте отчеты Зайдите в раздел «Зарплата» и нажмите на ссылку «Начисление зарплаты и взносов». В открывшемся окне нажмите кнопку «Создать», откроется форма для начисления. В ней заполните основные данные 1 и табличную часть 2.
Рассчитывать переходящий период командировки с авансом и зарплатой. При этом способе программа насчитает командировку только за месяц, указанный в шапке документа, в нашем примере это март. Остальная сумма будет начислена в начислении аванса и зарплаты за апрель. В начисление за первую половину марта данный сотрудник также не попадет, вся сумма за март будет автоматически выплачена способом, указанным в документе. Далее в апреле в документ Начисление зарплаты за первую половину месяца программа включит сумму командировки за период согласно дате расчета первой половины месяца.
С авансом — сумма попадет в ведомость с видом операции Аванс. В межрасчетный период — используется, если нужно оплатить командировку отдельно, без привязки к зарплате или авансу. Реквизит Планируемая дата выплаты — дата, когда планируется выплатить начисленную сумму. Детальную информацию о начислениях, зарегистрированных документом, можно посмотреть на вкладке Начислено. Если работник отправлен в командировку в местность с особыми территориальными условиями, на вкладке Стаж ПФР установим флажок На период командировки изменились территориальные условия. Из предложенного списка кодов выберем те условия, в которых сотрудник будет находиться в период командировки. Если командировка прерывает льготный стаж работника, потребуется включить флажок Не включать период в стаж для досрочного назначения пенсии. На вкладке Дополнительно размещены: реквизит Счет, субконто Способ отражение зарплаты в бухучете — позволяет задать свой Способ отражения Настройка — Способы отражения зарплаты в бухучете для оплаты командировки, зарегистрированной документом; группа реквизитов Данные для печати — дополнительная информация для печатных форм. Если требуется исправить документ Командировка , это можно сделать двумя способами: создать документ-исправление с помощью команды Исправить ; внести изменения непосредственно в исходный документ и пересчитать оплату по кнопке с круглыми стрелками. Отменить командировку можно также двумя способами: по команде Сторнировать ; пометить на удаление исходный документ. Кнопка Выплатить используется только для командировок с порядком выплаты В межрасчетный период. При нажатии на кнопку Выплатить будет сформирована Ведомость на выплату. По кнопке Печать можно сформировать следующие печатные формы и справки. Командировка группы Т-9а Документ Командировка группы позволяет зарегистрировать командировку сразу на нескольких сотрудников. Документ можно создать в разделах Зарплата — Командировки групп Т-9а или Главное — Все отсутствия сотрудников. Заполним список командированных сотрудников по кнопке Подбор либо Добавить. Если параметры командировки одинаковы для все сотрудников, можно сначала создать строку по одному работнику, заполнить ее и потом копировать эту строку, меняя сотрудника. Документ Командировка группы облегчает процесс регистрации командировок на нескольких сотрудников. Но он не влияет на табельный учет и расчет зарплаты — для этих целей требуется создать индивидуальные документы Командировка. Это удобно сделать напрямую из документа Командировка группы. Зарегистрируем отсутствия по сотрудникам одним из двух способов: выборочно по ссылке Оформить отсутствие в столбце Учет отсутствия и начисления ; сразу по всем сотрудникам в документе по ссылке Оформить отсутствия под табличной частью. После регистрации индивидуальных Командировок в документе Табель Зарплата — Учет времени — Табели дни командировки будут отражены по коду К Командировка. Командировка в месяце приема на работу При направлении в командировку в месяце приема на работу есть одна трудность — у программы нет еще данных для расчета среднего заработка. Разберем, как это обойти. Зарегистрируйте командировку. Так как сотрудник еще не отработал хотя бы месяц, после внесения командировки будет выдано предупреждение: По кнопке «карандаш» откроем форму расшифровки среднего заработка и заполним данные для расчета по кнопке Дополнить по данным ФОТ. Сведения для расчета среднего будут заполнены по данным плановых начислений работника, входящих в ФОТ. После сохранения изменений в расчете среднего заработка по кнопке Ок в документе будут автоматически пересчитаны начисления. Как в 1С 8. В документе Командировка оплата по среднему заработку рассчитывается только за рабочие дни нахождения в командировке. Рассмотрим, как отразить работу в выходной в командировке. Зарегистрируем командировку в обычном порядке. Оплата в документе Командировка рассчитается только за рабочие дни. Для регистрации работы в выходной день в командировке создадим документ Работа в выходные и праздники Зарплата — Учет времени — Работа в праздники и выходные. Укажем дни, когда сотрудник привлекался в работе в выходной, и выберем способ компенсации отгул или повышенная оплата. Оплата за работу в выходные дни будет рассчитана в документе Начисление зарплаты и взносов.
Решение о командировании. Расчеты при перечислении командировочных
Шаг 4: Добавление расходов на командировку Чтобы правильно оформить командировку в программе «1С ЗУП», необходимо добавить все расходы, связанные с данной командировкой. При оформлении документации по командировкам в 1С ЗУП необходимо следовать указанным выше шагам для обеспечения правильной и своевременной учета расходов на командировочные служебные проезды. Главная» Новости» Выплата командировочных 1с зуп. Расчет зарплаты - Настройка состава начислений и удержаний - Учет отсутствий) установить флаг Командировки (и флаг В том числе внутрисменные). Если в документе 1С ЗУП «Командировка» на вкладке «Главное» была выбрана выплата «С зарплатой» или «С авансом», то при создании и автоматическом заполнении общей ведомости на зарплату или аванс программа включит в нее и командировочные.
Кадровый учет и расчет зарплаты в 1С 8.3 ЗУП 3.1
Командировки в 1С: Зарплата и управление персоналом 8 редакции 3.0. В статье пошагово разберем, как отразить возмещение командировочных расходов в 1С ЗУП. Видео автора «Ольга Попова» в Дзене: Оформление командировки в ЗУП 8.3. Чтобы его создать, укажите в 1С ЗУП в настройках расчета зарплаты, что в организации используются командировки.
Командировка в 1с 8.3 зуп пошагово. Заполнение документа «Командировка»
При направлении нескольких сотрудников в командировку в организации могут использовать унифицированную форму Т-9а. Для ее создания в программе служит документ Командировка группы, создается он по команде Создать Т-9а. Данный документ предназначен для отражения командировок нескольких сотрудников и вывода на печать списочного приказа. Но одного документа Командировка группы недостаточно, после его заполнения следует для каждого сотрудника ввести отдельный документами Командировка, используя ссылку Оформить отсутствие.
Далее Начисление командировочных расходов к ним можно отнести суточные, оплату проезда, проживания и т. При создании документа используются отдельные виды начислений. Вид начислений может быть один общий, который будет включать в себя и суточные и оплату проживания и т.
Из документа можно распечатать приказ о привлечение к работе в выходные и праздничные дни. Далее заносим документ — «Индивидуальный график» и вносим изменения в части рабочих выходных дней. После программа посчитает заработок в командировке за все дни. Если выходной в командировке оплачивается в двойном размере — в настройках «виды использования рабочего времени» есть возможность внесения нового показателя.
Далее в настройках «начисления» копируем строку «командировка» и вносим изменения в расчет формулы: В индивидуальном графике учета рабочего времени вносим изменения — в выходные дни указываем внесенное новое значение — командировка в двойном размере КОМ : Начисление по отработанным выходным дням в командировке отразиться в начислении заработной платы за месяц. Если компания предоставляет дополнительный отгул сотруднику при привлечении его к работе в выходной день, это также можно отразить в индивидуальном графике работы по сотруднику для наглядного и корректного учета.
Командировочные, так же как и другие виды выдачи денежных средств сотрудникам могут осуществляться как через банк на карточку , так через кассу наличными. В рамках данного примера мы будем оформлять в 1С именно выдачу наличных, так как это наиболее часто встречающийся способ.
Рассмотрим полную инструкцию по шагам как это сделать в 1С Бухгалтерия. Выдача командировочных денег Для начисления и выплаты перейдите в раздел «Банк и касса» и выберите пункт «Кассовые документы». Наша команда предоставляет услуги по консультированию, настройке и внедрению 1С. Услуги и цены можно увидеть по ссылке.
Будем рады помочь Вам! Перед вами откроется весть список ранее созданных документов по поступлению или выдаче денежных средств из кассы. Нажмите на кнопку «Выдача». Теперь можно перейти к заполнению самого документа.
Здесь нет ничего сложного. Первым делом выберите в поле «Вид операции» значение «Выдача подотчетному лицу». Обратите внимание, что при изменении значений в нем меняется и структура реквизитов документа.
Создайте новый тип начисления В программе 1С 8. Чтобы создать новый тип начисления для сверхнормативных суточных, нажмите кнопку «Создать» 3. Откроется форма для создания.
Во вкладке «Основное» 4 выберете в назначение начисления «Доход в натуральной форме» 5. Проверьте, чтобы в поле «Начисление выполняется» 6 было указано «По отдельному документу». В подразделе «Расчет и показатели» 7 должно быть установлено, что результат вводится фиксированной суммой. В поле «Категория дохода» выберете «Натуральный доход» 10. Введите произвольное наименование и код нового типа начисления 12 , чтобы сохранить данные нажмите кнопку «Записать и закрыть» 13. Теперь можете учитывать суточные сверх нормы в 1С 8.
Шаг 3. Оформите сверхнормативные суточные Зайдите в раздел «Зарплата» 1 и кликните на ссылку «Натуральные доходы» 2. В открывшемся окне нажмите кнопку «Создать» 3.
Как оформить командировку на группу сотрудников в 1С ЗУП
Дополним нашу инструкцию видео по кассе в 1С: Авансовый отчет Авансовые отчеты , которые нужны для списания долга по полученному авансу с сотрудника так же находятся в разделе «Банк и касса». Шапку документа заполним стандартно, как это делали ранее. На закладке «Авансы» в табличной части добавим строку и выберем созданный ранее документ выдачи наличных. Как вы моете заметить, 1С 8. Делается это при помощи добавления в данную табличную часть дополнительных строк.
Мы указали, за что отчитывается сотрудник за свои суточные. Теперь нам нужно отразить, какие документы, и на какие суммы он предоставил. Сделать это можно на закладке «Оплата». В нашем случае сотрудник предоставил в бухгалтерии два билета и чек за проживание в гостинице.
Общая сумма составила 12 500 рублей. После проведения документа в 1С долг перед нашей организацией будет уменьшен только на эту сумму. Посмотрим на проводки: Получается, что сотруднику был выдан аванс в размере 15 000 рублей, а отчитался он только за 12 500. Из этого следует, что за ним все еще остается долг, но уже в размере 2 500 рублей.
Чтобы документы появились в программе, потребуется установить флажки учета командировок в Настройке состава начислений и удержаний Настройка — Расчет зарплаты — Настройка состава начислений и удержаний — Учет отсутствий. Назначение флажков: Командировки — подключает учет командировок в программе. В том числе внутрисменные — если флажок установлен, появляется возможность учитывать командировки на часть рабочего дня внутрисменные. Длительные командировки оплачивать помесячно — влияет на расчет оплаты командировок, переходящих на другой месяц. Появляется возможность оплачивать командировку не сразу за весь период, а помесячно. Как оформить командировку в 1С 8. Месяц в документе — это месяц начисления, Сотрудник — работник, которого направляем в командировку. Период нахождения в командировке отражаем с помощью реквизитов Дата начала и Дата окончания. Если в программе подключено ведение Штатного расписания Настройка — Кадровый учет — Настройка штатного расписания , тогда в документе можно зарегистрировать временное освобождение ставки. Для этого предусмотрен флажок Освободить ставку на период отсутствия.
Замещение командированного работника на период его отсутствия можно ввести по кнопке Создать на основании. Если подключен учет внутрисменных командировок и в документе установлен флажок Командировка на неполный день внутрисменная , реквизиты Дата начала и Дата окончания не отображаются. Вместо них потребуется указать конкретный день нахождения в командировке и количество часов. Если подключен помесячный учет длительных командировок, для переходящей командировки например, с 29. Оплачивать командировку в конце каждого месяца — в документе будет начислена только оплата за месяц начала командировки с 29 по 30 ноября. Оплата за часть командировки, приходящуюся на следующей месяц с 1 по 6 декабря , будет рассчитана в документе Начисление зарплаты и взносов. В нашем примере оплата за 1-6 декабря будет начислена в декабрьском документе.
Составление двух документов по одному факту хозяйственной деятельности, по мнению финансового ведомства, является необязательным письмо Минфина России от 06. Таким образом, при направлении работников в командировку на территории РФ достаточно выписать командировочное удостоверение, приказ по организации в этом случае можно не оформлять. Направление работников в зарубежную командировку следует оформить приказом по организации, так как при таких командировках не выписывается командировочное удостоверение. Регистрация факта направления работника или списка работников в командировку производится в программе с помощью документа подсистемы кадрового учета "Командировки организаций" см. Табличная часть заполняется списком работников, направляемых в командировку. В виде произвольной текстовой строки для каждого работника указывается цель командировки содержание служебного задания. Дополнительно для вывода в печатной форме приказа можно указать источник финансирования расходов на командировку. Для получения печатных форм командировочного удостоверения, приказа о направлении в командировку и служебного задания необходимо воспользоваться выпадающим подменю кнопки "Печать" нижней командной панели формы документа. Обратите внимание , что Трудовым кодексом РФ запрещается направлять в командировки беременных женщин ч. Допускается направление в командировки, но только с письменного согласия и при условии ознакомления в письменной форме со своим правом отказаться от направления в служебную командировку ст. Для каждого работника в документе указываются даты начала и окончания командировки с учетом времени нахождения в пути , количество дней нахождения в пути вводится в отдельном поле строки табличной части. Обратите внимание , что в соответствии с пунктом 4 Инструкции о командировках срок командировки в пределах РФ не должен превышать 40 календарных дней , не считая времени нахождения в пути. Срок командировки рабочих, руководителей и специалистов, направляемых для выполнения монтажных, наладочных и строительных работ , не должен превышать одного года. Предельный срок, на который работник может быть направлен в командировку за рубеж, не установлен. Оплата времени нахождения в командировке За время нахождения в командировке за работником сохраняется средний заработок ст. Расчет средней заработной платы производится в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства РФ от 11. Для начисления работнику сохраняемого среднего заработка в программе "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8" предназначен документ "Оплата по среднему заработку". Документ может быть создан, рассчитан и проведен автоматически на основании документа "Командировки организаций" с помощью обработки "Анализ неявок" рис. Вызвать обработку можно непосредственно из формы документа "Командировки организаций" по кнопке "Открыть начисления". В то же время в плане видов расчета "Основные начисления организаций" может быть описан пользовательский вид расчета для выполнения начисления например, в случае необходимости особой настройки отражения в учете для отдельного вида командировок. Данные для расчета среднего заработка указываются в табличной части документа на закладке "Расчет среднего заработка" с обобщением по видам заработка: основной заработок; премии, полностью учитываемые в среднем заработке; премии, частично учитываемые в среднем заработке; годовые премии, полностью учитываемые в среднем заработке; годовые премии, частично учитываемые в среднем заработке. При расчете документа эти данные формируются автоматически на основании настроек базовых начислений для видов расчета из плана видов расчета " Средний заработок ", данных о начислениях работника, отработанном им времени и норме времени, а также данных об индексации заработной платы работника за расчетный период. Данные по основному заработку и премиям, не являющимся годовыми, собираются отдельно за каждый месяц расчетного периода. Суммы основного заработка попадают в тот месяц расчетного периода, за который они начислены.
После проведения банковской выписки 1С Бухгалтерии на основании отправленного платежного поручения будут сформирован документ «Списание с расчетного счета», с аналогичными проводками по выдаче подотчетных средств с той лишь разницей, что в кредите будет стоять счет 51. На закладке «Аванс» отражаются данные о полученных подотчетных суммах — «Документ аванса» в 1С и его Сумма. Если подотчетные средства были направлены на покупку товаров, тогда заполняйте закладку «Товары». На основании данных закладки «Товары» документ при проведении сформирует следующие проводки: Если подотчетные средства были направлены для взаиморасчетов с контрагентами, тогда заполняйте закладку «Оплата»: Проводки документа по данным закладки «Оплата»: Закладка «Прочие» служит для фиксации прочих расходов подотчетника командировочных, на проезд и т. На основании «Прочих» расходов будут сформированы следующие проводки: Некоторые другие операции, связанные с командировками в 1С 8. Специалист Как начислить командировочные в 1С 8. Обратите внимание на заполнение полей: Раздел НДФЛ: переключатель облагается; код дохода — 2000 — вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей; денежное содержание и иные налогооблагаемые выплаты военнослужащим и приравненным к ним; Категория дохода — Оплата труда. Вид дохода — Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами. Раздел Налог на прибыль, вид расхода по ст. Раздел Отражение в бухгалтерском учете: Способ отражения — не устанавливается. В 1С начисленная сумма отразится на счете учета зарплаты с настройками БУ и НУ, заданными в справочнике Сотрудники в поле Учет расходов. Начисление оплаты за время в командировке Начисление командировочных в 1С 8. Поэтому начисление среднего заработка за время командировки рассчитывается вручную и оформляется документом Начисление зарплаты в разделе Зарплата и кадры — Зарплата — Все начисления — кнопка Создать — Начисление зарплаты. В документе укажите: Зарплата за — месяц, за который производится начисление зарплаты сотруднику; от — последний день месяца. По кнопке Добавить выберите сотрудника, которому начисляется оплата за время в командировке. По кнопке Начислить выберите: Начисление Оплата по окладу — укажите количество дней, отработанных на рабочем месте, за вычетом дней в командировке посчитать вручную. Программа автоматически рассчитает сумму. Начисление Оплата за время в командировке — заполните рассчитанную вручную сумму оплаты за командировку. Все начисленные сотруднику суммы проверьте и при необходимости откорректируйте в форме по ссылке Начислено. Настройки зарплаты в 1С 1 оценка, среднее 4 из 5 Источник Начальные настройки программы для начисления командировки Чтобы создать документ «Командировка» в программе 1С: Зарплата и управление персоналом, необходимо включить данную опцию. Для этого перейдите в раздел «Настройка», выберите пункт «Расчет зарплаты» и откройте ссылку «Настройка состава начислений и удержаний». Перейдите на вкладку «Учет отсутствий» и поставьте галочку рядом с полем «Командировка». Если в организации присутствуют внутрисменные командировки и длительные командировки, поставьте соответствующие галочки. Далее перейдите в раздел «Зарплата» и выберите пункт «Командировки». Если вы не видите данный пункт в разделе «Зарплата», скорее всего, он скрыт. Чтобы его добавить в панель навигации, нажмите на кнопку с шестеренкой справа и выберите пункт «Настройка навигации».
Оплата выходного в командировке в 1С ЗУП
Если Вы являетесь подписчиком системы «БухЭксперт8: Рубрикатор 1С Бухгалтерия», тогда читайте дополнительный материал по теме: Порядок учета расчетов с подотчетными лицами: законодательство Командировка: расчеты наличными средствами Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией Путеводитель по документу Авансовый отчет Командировки в 1С:Бухгалтерия 8. Выдача средств под отчет. Отражение расходов в 1С 8. Рассмотрим, какой функционал по оформлению командировок в 1С:Бухгалтерия 8. Выдача средств под отчет Выдача средств под отчет оформляется денежными документами, соответствующими форме денежных средств. Если деньги выдаете наличными средствами, то вводите документ «Выдача наличных». При проведении документа формируется проводка: Если деньги выдаются в безналичной форме через зачисление на банковскую карту, тогда вводите банковский документ, например, расчетный документ «Платежное поручение». После проведения банковской выписки 1С Бухгалтерии на основании отправленного платежного поручения будут сформирован документ «Списание с расчетного счета», с аналогичными проводками по выдаче подотчетных средств с той лишь разницей, что в кредите будет стоять счет 51. На закладке «Аванс» отражаются данные о полученных подотчетных суммах — «Документ аванса» в 1С и его Сумма. Если подотчетные средства были направлены на покупку товаров, тогда заполняйте закладку «Товары». На основании данных закладки «Товары» документ при проведении сформирует следующие проводки: Если подотчетные средства были направлены для взаиморасчетов с контрагентами, тогда заполняйте закладку «Оплата»: Проводки документа по данным закладки «Оплата»: Закладка «Прочие» служит для фиксации прочих расходов подотчетника командировочных, на проезд и т.
На основании «Прочих» расходов будут сформированы следующие проводки: Некоторые другие операции, связанные с командировками в 1С 8. Специалист Как начислить командировочные в 1С 8. Обратите внимание на заполнение полей: Раздел НДФЛ: переключатель облагается; код дохода — 2000 — вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей; денежное содержание и иные налогооблагаемые выплаты военнослужащим и приравненным к ним; Категория дохода — Оплата труда. Вид дохода — Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами. Раздел Налог на прибыль, вид расхода по ст. Раздел Отражение в бухгалтерском учете: Способ отражения — не устанавливается. В 1С начисленная сумма отразится на счете учета зарплаты с настройками БУ и НУ, заданными в справочнике Сотрудники в поле Учет расходов. Начисление оплаты за время в командировке Начисление командировочных в 1С 8. Поэтому начисление среднего заработка за время командировки рассчитывается вручную и оформляется документом Начисление зарплаты в разделе Зарплата и кадры — Зарплата — Все начисления — кнопка Создать — Начисление зарплаты. В документе укажите: Зарплата за — месяц, за который производится начисление зарплаты сотруднику; от — последний день месяца.
По кнопке Добавить выберите сотрудника, которому начисляется оплата за время в командировке. По кнопке Начислить выберите: Начисление Оплата по окладу — укажите количество дней, отработанных на рабочем месте, за вычетом дней в командировке посчитать вручную. Программа автоматически рассчитает сумму. Начисление Оплата за время в командировке — заполните рассчитанную вручную сумму оплаты за командировку. Все начисленные сотруднику суммы проверьте и при необходимости откорректируйте в форме по ссылке Начислено.
Ответы на вопросы по программам 1С Как рассчитать командировку в документе начисления аванса или зарплаты в "1С:ЗУП 8" ред. Дата публикации 11.
По документу — автоматически отображаются данные удостоверения личности сотрудника из справочника Физические лица; Основание — на какие нужды выданы денежные средства; Приложение — документ — основание для выдачи денежных средств: Важно! С 2012 года денежные средства в подотчёт для командировки выдаются на основании заявления в произвольной форме. Вносятся данные удостоверения личности сотрудника из справочника Физические лица: Если указать у статьи ДДС в справочнике Статьи движения денежных средств, что она используется по умолчанию в операциях выдачи подотчётных сумм, то статья ДДС в документе Выдача наличных будет подставляться автоматически: Движения документа проводки выдачи наличных подотчётному лицу стандартные: Расходный кассовый ордер по форме КО2 можно открыть по кнопке Печать. По команде Печать можно распечатать типовую форму Расходный кассовый ордер КО2. Перевод на командировочные расходы на личный расчётный счёт Если не используется Клиент-банк Создаём документ Платёжное поручение на вкладке Банк и касса — Платёжные поручения и на основании его сформируем документ Списание с расчётного счёта: Вид операции обязательно указать — Перечисление подотчётному лицу; Сотрудник — командировочное лицо; Получатель — необходимо указать Сотрудник или Банк, в зависимости от того как именно перечисляются денежные средства, посредством банка или сразу на расчётный счёт сотрудника; Поставить галочку Оплачено. Документ Списание с расчётного счёта в 1С 8. Галочку Подтверждено выпиской банка необходимо снять и установить тогда, когда платёж пройдёт: Если используется Клиент-банк Если в 1С 8. Документ Списание с расчётного счёта формируется на основании выгруженного платёжного поручения или вручную. При создании вручную не забываем установить вид операции — Перечисление подотчётному лицу. Для первого варианта необходимо в списке платёжных поручений с помощью полей отбора отсортировать документы и найти нужное платёжное поручение: Для второго варианта воспользоваться командой Списание из реестра документов банковских выписок: Движения документа Списание с расчётного счёта формируются только после установки галочки Подтверждено выпиской банка: Интеграция 1С и Smartway: как происходит учет билетов Создаем документ поступления. Покупки — Поступление билетов. Данные о билетах подгружаются из сервиса Smartway, достаточно выбрать из списка нужный и его реквизиты заполнятся автоматически. Документ Поступление билетов формирует следующие проводки: Дебет 60. На счете 76. При создании документа Поступление билета можно выбрать и другие виды операций — Доплата, Обмен, Возврат.
Во вкладке Начислено подробно можно увидеть начисленную сумму. При оплате в конце каждого месяца: При оплате целиком: На вкладке Стаж ПФР указываются территориальные условия, если на период командировки они меняются: На вкладке Дополнительно указываются сведения об организации куда командируется сотрудник , основание для направления, а также цель командировки По кнопке Печать из документа Командировка можно распечатать несколько форм Приказ о направлении в командировку Т-9 Командировочное удостоверение На оборотной стороне командировочного удостоверения при направлении в командировку в первом столбце «Выбыл из» проставляется город выбытия, дата отправки, должность и подпись уполномоченного лица, печать организации-отправителя. Принимающая сторона заполняет свои сведения в столбце «Прибыл в». После окончания пребывания в данном командировочном месте, организация, в которой был сотрудник, заполняет столбик «Выбыл из» ниже первоначального. Далее столбец «Прибыл в» заполняет организация, в которую вернулся сотрудник. Если в рамках одной Командировки мест командировки будет несколько, то все эти организации должны быть проставлены там же, на оборотной стороне Командировочного удостоверения. Служебное задание также доступно по кнопке Печать. Также из документа Командировка можно распечатать Расчет среднего заработка и Подробный расчет начислений: В организациях, ведущих учет должностей по Штатному расписанию, а также, если при длительных командировках на должность командируемого сотрудника планируется принимать человека — нужно проставить флаг Освободить ставку на период отсутствия. Также, если планируется, что должность командировочного будет замещаться другим сотрудником организации, то можно по кнопке Создать на основании создать документ Совмещение должностей.
Кадровый учет и расчет зарплаты в 1С 8.3 ЗУП 3.1
Программа должна рассчитать налог и сформировать проводки. При этом, если в программе расчета зарплаты, кроме проводок по удержанию НДФЛ, сформируются проводки по начислению самих сумм сверхлимитных суточных, при выгрузке данных из этой программы в программу «1С: Бухгалтерия» произойдет задвоение суммы суточных именно в части начисления суточных, превышающей лимит то есть сверхлимитная сумма увеличится вдвое. Кроме того, задвоится и сумма суточных к выплате на руки сотруднику поскольку выгрузится проводка, которая и окажется лишней. Сделать это просто. Необходимо создать отдельный вид начисления, которым вы будете отражать подобный доход сотрудника. В настройке этого вида начисления должна стоять галочка в поле «Является доходом в натуральной форме». Тогда сумма по этому расчету не будет учтена программой к выплате сотруднику и не сформирует проводку. Эта сумма будет использоваться только для расчета НДФЛ рис.
При этом упомянутая сумма превышения во взаиморасчетах с сотрудником для выплаты заработной платы зарегистрирована не будет. Названный вид начисления зарегистрирует только доход для расчета НДФЛ, который будет учтен при расчете заработной платы документом «Начисление заработной платы работникам организаций» рис. Именно эти случаи, по мнению ФНС, относятся к предоставлению и погашению займа для оплаты товаров, работ, услуг. Если организация выдает денежный заем, получает возврат такого займа или сама получает и возвращает заем, кассу не применяйте. Когда именно нужно пробивать чек, смотрите в рекомендации». Пошаговая инструкция Скачать Авансовый отчет по командировке: удобства и ограничения При направлении в командировку работнику возмещаются ст. Сумму расходов, кроме суточных, работник должен документально подтвердить.
Банк и касса — Касса — Авансовые отчеты — кнопка Создать: Чтобы в проводках указывалась Статья затратКомандировочные, надо выполнить настройки: Справочники — Доходы и расходы — Статьи затрат. Счет-фактура полученный создается автоматически: Покупки — Покупки — Счета-фактуры полученные. Ограничения документа Авансовый отчет по командировке Нельзя: указать Счет учета и Статью затрат; учесть не принимаемые в НУ расходы; заполнить документ со счетом 71. Исправлена: версия 3. Статус: Принята к исправлению. Если кнопка Включить была нажата, то экран имеет вид: Необходимо перейти в журнал документов, встать курсором на нужный СФ.
В разделе «Настройка — Начисления» открыть вид начисления «Командировка» и установить флажок «Начисляется при расчете первой половины месяца».
Далее создаем документ «Командировка». Укажем период командировки с 5 по 20 апреля. Ставим переключатель «Рассчитывать командировку с авансом и зарплатой».
Укажите дни работы. С помощью команд «Подбор» или «Добавить» добавьте нужного сотрудника. Если требуется согласие работника, поставьте галочку рядом с полем «Согласие в выходной и праздничный день получено». Оплата работы в выходные и праздничные дни рассчитывается с помощью документа «Начисление зарплаты и взносов». Для этого перейдите в раздел «Зарплата», выберите пункт «Все начисления», нажмите на кнопку «Создать» и выберите документ «Начисление зарплаты и взносов».
Для того чтобы посмотреть, какие сотрудники в данный момент находятся в командировке, отпуске или отсутствуют по другим причинам, воспользуйтесь кадровым отчетом. Перейдите в раздел «Кадры», выберите пункт «Кадровые отчеты». Откройте отчет «Отсутствия сотрудников».
В этом случае оставьте отметку на значении «Начисляется при расчёте первой половины месяца». Для этого достаточно перейти в форму «Начисления за первую половину месяца» в меню «Командировка». Если командировочные нужно начислить при расчёте заработной платы, поставьте флажок «Дополнительная оплата» и укажите период.
Расчёт отобразится в форме «Начисление зарплаты и взносов» по строке «Доплата за время командировки». По тем или иным причинам средняя зарплата работника может быть ниже МРОТ. В этом случае командировочные придётся начислять по МРОТ. Если в служебную поездку направляется один работник, формируется приказ Т-9. Для этого достаточно нажать кнопку «Печать» и выбрать необходимый приказ.
Переходящая командировка с разбивкой оплаты по месяцам в программах 1С:ЗГУ8 и 1С:ЗУП8
Для отражения суточных в командировке в 1С:ЗУП необходимо создать два новых начисления. Для этого в документе "Командировка" (раздел Кадры – Командировки или раздел Зарплата – Командировки) на закладке "Главное" в разделе "Расчет командировки" установите переключатель в положение "Рассчитать командировку с авансом и зарплатой" (рис. 1). Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Командировка в 1С 8.3 ЗУП 3.1 пошагово».