Как стать самозанятым в 2023: особенности, плюсы и минусы спецрежима, регистрация самозанятости, как подтвердить получение статуса, нюансы расчета налога. через Госуслуги, мобильное приложение, ФНС, регистрация в банке. В каких регионах действует режим самозанятости, где можно оформить самозанятость, как выбрать регион деятельности для оказания услуг и продажи товаров, на что влияет выбор региона для плательщиков НПД.
О сервисах для самозанятых
Выяснили, как специалисту за несколько минут превратиться в самозанятого налогоплательщика, не выходя из приложения «Сбербанк Онлайн», и получить бесплатный доступ к каталогу сервисов, полезных для ведения своего дела. Самозанятость может стать поводом выйти из теневой деятельности и на законных основаниях предлагать свои услуги ведущим брендам. Самозанятость может стать поводом выйти из теневой деятельности и на законных основаниях предлагать свои услуги ведущим брендам. Исчерпывающее руководство по грантам и субсидиям для самозанятых в 2023 году. Лучшие банки-партнеры для самозанятых граждан — где открыть счет и обслуживаться самозанятому лицу? количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и получивших меры поддержки.
Все, что нужно знать о самозанятости
| Самозанятый или ИП: что выбрать и чем отличаются | через Госуслуги, мобильное приложение, ФНС, регистрация в банке. |
| Как оформить самозанятость и нужно ли становиться самозанятым: подробный гид для новичков | "О налоге для самозанятых муж прочел в новостях. |
| О сервисах для самозанятых | Рассказываем, как оформить самозанятость, как перестать быть самозанятым и в каких случаях налоговая может лишить этого статуса. |
Как зарегистрироваться в качестве «самозанятого» налогоплательщика
Самозанятый — это налоговый режим, благодаря которому вы можете стать прямым партнёром , платить меньше налога и получать справки о доходах онлайн. кто открывал самозанятость, как там сейчас платятся налоги? Оформить самозанятость и вести деятельность возможно и. Исчерпывающее руководство по грантам и субсидиям для самозанятых в 2023 году.
Самозанятость и как ее оформить — подробный обзор
Откликайтесь на задания, выполняйте работу и получайте легальный доход вместе с платформой для самозанятых Qugo. В 2023 году начинающему предпринимателю лучше оформить самозанятость или зарегистрировать ИП? Чтобы стать самозанятым, нужно зарабатывать в год не больше 2,4 млн рублей. Лучшие банки-партнеры для самозанятых граждан — где открыть счет и обслуживаться самозанятому лицу? Как стать самозанятым в России в 2022 году: оформление, регистрация без ИП, виды деятельности.
Как стать самозанятым: пошаговая инструкция
Также на этом налоговом режиме не нужно вести отчётность и заполнять декларации — все взаимодействия с налоговой проходят через приложение « Мой налог » или в личном кабинете налогоплательщика НПД. В этой статье Skillbox Media говорили о налоге на профессиональный доход подробнее. Какими видами деятельности могут заниматься самозанятые Самозанятыми не могут быть лица, которые занимаются: перепродажей чужих товаров; продажей подакцизных товаров и товаров, которые подлежат обязательной маркировке; добычей и продажей полезных ископаемых; агентской деятельностью. Все остальные виды деятельности, которые прямо не запрещены законом, самозанятым доступны. Например, они могут сдавать в аренду жилую недвижимость и другое имущество, заниматься продажей товаров собственного производства, а также оказывать практически любые услуги. Кто может стать самозанятым: ограничения и лимиты Как мы говорили выше, перейти на НПД и, соответственно, стать самозанятым может любой гражданин, даже зарегистрированный как ИП. С августа 2022 года такая возможность есть у граждан Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик. Обязательное условие для них — наличие разрешения на временное проживание или вид на жительство в России и ИНН. Для лиц, зарегистрированных в качестве ИП, есть некоторые ограничения: Нельзя нанимать сотрудников, которые работают по трудовому договору.
Новый налоговый режим действует в четырех соседних государствах: Армении, Беларуси, Кыргызстане и Казахстане. Таким образом, вопрос «в каких регионах действует самозанятость» больше не актуален. Новый налоговый режим действует по всей стране. Любой человек, проживающий в России или за ее пределами, и иностранные граждане , работающие в РФ, могут получить статус самозанятого и личную учетную запись на сайте ФНС. Регистрироваться и сниматься с учета можно несколько раз, если возникнет такая необходимость. Статус самозанятого можно утратить: 1 автоматически, если нарушить правила налогового режима: превысить лимит годового дохода, своевременно не платить налоги, много лет оказывать услуги лишь одному работодателю или нанять наемных работников; 2 осознанно перестать быть плательщиком НПД: сменить род деятельности, начать официально работать в компании по трудовому договору. После прекращения работы по трудовому договору либо при совмещении работы в штате с самозанятой деятельностью можно вновь встать на учет, указав регион работы самозанятого на момент новой регистрации. Как выбрать регион ведения деятельности При регистрации в ФНС самозанятый указывает край или область, где он намерен продавать товары или услуги. Работать можно в нескольких городах, по всей стране или оказывать услуги зарубежным компаниям, но при заполнении анкеты придется указать «регион преимущественного ведения деятельности», который может быть не связан с пропиской или с местом проживания. По собственному желанию самозанятый может изменить место ведения деятельности и в своем профиле Настройки — Профиль — Редактирование указать другой регион. Такие изменения можно делать не чаще 1 раза в год.
Все остальные сервисы, будь то по регистрации самозанятых или по учету наших доходов - посредники. А зачем нам нужны эти посредники, если по простоте и удобству сейчас нет ничего равного порталу госуслуг, личному кабинету плательщика НПД на сайте ФНС и мобильному приложению "Мой налог"? Клоны от Сбербанка и банка Тинькофф Самыми известными клонами госсервиса для самозанятых являются сервисы Сбербанка и банка Тинькофф. У Сбербанка работает сервис под названием "Свое дело", с помощью которого можно встать на учет в качестве самозанятого, бесплатно оформить виртуальную карту для самозанятых и воспользоваться услугой автоматической отправки платежей, поступающих на эту карту, в налоговую инспекцию. Тинькофф запустил похожий сервис для регистрации и обслуживания самозанятых в конце весны. Оба сервиса отправляют информацию в налоговую о поступлении средств на привязанные нами банковские карты и по ним формируют чеки для наших заказчиков. Отличие лишь в том, что Сбербанк все платежи без разбора относит к налогооблагаемой базе, тогда как Тинькофф банк оставляет все-таки за нами право самостоятельно определить какой доход "показать" налоговой, а какой - нет. И это оправданный подход со стороны банка Тинькофф, так как далеко не все входящие платежи на наши карты могут относиться к налоговой базе по НПД. Но вопрос-то состоит в том, доверимся ли мы полностью автоматизированной системе Сбербанка или лучше полуавтоматизированной системе банка Тинькофф или еще лучше доверять только себе, формируя чеки только в личном кабинете непосредственно на сайте "Мой налог" или в одноименном мобильном приложении, напрямую, без всяких там сомнительных посреднических клонированных сервисов. Наличие многочисленных сервисов, желающих посчитать наши доходы, от кого и за что мы получаем деньги, наглядно показывает однобокость всей инфраструктуры поддержки самозанятых. Это как раз тот самый случай о котором говорится в известной народной поговорке, когда телегу ставят впереди лошади. Делая упор на уплате налога, совершенно забывают о системном подходе к формированию источников для уплаты этого самого налога, то есть о создании полезной и эффективной инфраструктуры сервисов для заработка самозанятых. Беспокоясь об уплате налога, следует побеспокоиться в первую очередь и о предоставлении возможностей для заработка, а то получается так, как будто деньги у самозанятых возникают из неоткуда, как-то сами по себе из воздуха делаются или как в романе Михаила Булгакова - купюры сыпятся прямо на голову из под купола театра, знай только руки подставляй и загребай: Главное, чтобы не забыли уплатить налог из этой "халявы". Например, сервисы Яндекса. Там готовы даже сами заплатить налог за самозанятых, удерживая его из сумм нашего заработка, а то вдруг мы - не дай Бог! Это при том, что закон совершенно не обязывает плательщиков к этому. За самозанятых не нужно уплачивать налог, эта обязанность возложена на самих самозанятых и функции налогового агента по налогу на профдоход, в отличие от НДФЛ, не предусмотрены. А вот что касается создания сервисов для заработка самозанятых, то тут мы видим пока безрадостную удручительную картину: имеющиеся сервисы не только не внушают доверия, не авторитетны, но и крайне не удобны, неизвестно для кого и зачем сделаны и будет ли от них когда-нибудь хоть какой-нибудь толк - еще большой вопрос. Веб-сервис с громким названием самозанятые. Здесь нам предлагают открыть счет-кошелек для самозанятых граждан.
Могут ли самозанятые участвовать в государственных закупках Самозанятые вправе участвовать в госзакупках как физические лица по п. Особых условий для таких участников законом не установлено. С физлицами заказчики вправе заключать контракты как с единственным поставщиком. Граждане не вправе принимать участие в торгах, в которых поставщику необходима лицензия или членство в СРО, поскольку физлицо не вправе оформить лицензию. При подаче заявки на участие необходимо учитывать ограничения по видам деятельности. Для участия потребуется ЭЦП. Ответственность самозанятого Самозанятого привлекут к ответственности при наличии нарушений: указан не весь доход в приложении «Мой налог». В этом случае за занижение налоговой базы оштрафуют по ст. Помимо налоговой ответственности, гражданин несет гражданско-правовую ответственность за несоблюдение условий договора. Санкции зависят от вида нарушения и определяются договором или положениями ГК РФ. Самозанятый несет ответственность за соблюдение требований закона о качестве оказываемых услуг, производимых товаров. Судебная практика по самозанятым Судебная практика по делам с самозанятыми на стадии формирования, поскольку система налогообложения введена недавно. Наиболее распространены споры: о переквалификации отношений с самозанятым в трудовые. Суд встает на сторону проверяющих, если под прикрытием самозанятости стороны состоят в трудовых отношениях: постановление Первого Арбитражного апелляционного суда от 06. Самозанятые, наравне с ИП и юрлицами, должны соблюдать требования Роспотребнадзора. В каком суде рассматриваются споры с самозанятыми Споры с самозанятыми рассматривают суды общей юрисдикции. Самозанятый гражданин, с позиции процессуального законодательства, не является предпринимателем, споры с участием таких граждан не подсудны арбитражному суду. Судебная практика подтверждает позицию отнесения споров с самозанятыми к подсудности судов общей юрисдикции постановление 15 ААС от 19.
Как формируется НПД:
- Как стать самозанятым
- Как и когда оплачивать налог
- Как стать самозанятым в 2024 году - пошаговая инструкция -
- Как самозанятым платить налоги в 2023 году: подробный разбор - Активный возраст
- Регистрация и уплата налога при самозанятости: инструкция со скриншотами
- Самозанятый или ИП: что выбрать и чем отличаются
Все, что нужно знать о самозанятости
После ковидных ограничений спрос на репетиторов, работающих онлайн через сервисы видеосвязи, заметно повысился, следом выросло и предложение. Тенденция продолжилась и в 2023 году. Финансы Примеры видов деятельности: бухгалтер, страховые услуги, консультант, финансовые услуги и прочее. Закон не запрещает становиться самозанятыми и различным специалистам в сфере финансов, в том числе бухгалтерам. Естественно, работа должна действительно вестись как фриланс, ведь если налоговая установит, что самозанятость лишь прикрывает работу штатного специалиста, работнику доначислят НДФЛ, а работодатель будет обязан внести страховые взносы и уплатить штраф. Юридическая сфера Примеры видов деятельности: юридические услуги, консультирование, налоговый консультант и т. Стать самозанятыми и платить налог на профессиональный доход имеют право и юристы. Главное условие при этом - не иметь статуса адвоката. Также не могут работать как самозанятые частные нотариусы, арбитражные управляющие, медиаторы и оценщики.
В рамках своей деятельности зарабатывать таким образом они не могут для прочих параллельных видов заработка, например, на выпечке тортов, быть самозанятым, разумеется, можно. Для всей остальной юридической деятельности самозанятость вполне подходит. Дом Примеры видов деятельности: няня, сиделка, гувернантка, ведение хозяйства, бытовые услуги, химчистка, клининг, сторож и т. Самозанятые могут быть нянями, воспитателями, сиделками, выполнять различную работу по дому, включая уборку. В этой сфере каких-либо значимых изменений не произошло. В Общественной палате РФ весной 2023 года лишь обсуждалась предложение расширить для самозанятых возможности работы в образовании и соцобслуживании. А именно - позволить таким самозанятым работать не только в частном порядке, но и в тех случаях, когда их услуги оплачиваются через бюджетные средства. Животные Примеры видов деятельности: грумер, кинолог, передержка, уход за животными, вакцинация, дрессировщик.
Плательщикам НПД нельзя иметь свой зоомагазин или продавать лекарства для животных, однако они могут производить услуги ухода, например, заниматься грумингом или брать животных на передержку. Торговля товаром, произведенным самостоятельно Примеры видов деятельности: продукция собственного производства, ручная работа. Самозанятым разрешено торговать тем, что они произвели сами, например, своей бижутерией ручной работы, своими картинами и предметами декора, аксессуарами и т. Естественно, возникает множество вопросов о том, что считать произведенным самостоятельно, а что нет. Например, если вы закупили в магазине косметику разных брендов, упаковали ее в красивую крафтовую коробочку ручной работу, то такой вид деятельности для самозанятых будет запрещен, так это все равно будет перепродажа. Или если решите разнообразить ассортимент своих товаров какими-нибудь чужими товарами от поставщика - так тоже нельзя. Но вот приобрести товар, чтобы каким-либо образом улучшить его и продать, либо чтобы собрать что-то новое из закупленных материалов - можно. В частности, Минфин уже подтверждал возможность работать в качестве самозанятых для тех, кто создает свои флористические композиции и букеты из цветов , собирает компьютеры из запчастей , изготавливает электротовары , в том числе из материала заказчика.
Реализовывать свои товары самозанятые сегодня могут в том числе через маркетплейсы, включая такие популярные площадки как Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет. Но в таком случае нужно еще и учитывать требования конкретного маркетплейса. Одним из каналов продаж сегодня также могут стать ярмарки выходного дня и фестивали. Возможность продавать там собственную продукцию самозанятые получили с сентября 2023 года. С товарами ручной работы понятно, но возникает закономерный вопрос, а как быть с нематериальным трудом? То есть с книгами, ПО и прочим? Согласно разъяснительному письму Минфина за март 2022 года , самозанятые имеют право продавать результаты своей интеллектуальной деятельности. Также стоит иметь в виду, что с июня 2023 года самозанятые получили право регистрировать свои товарные знаки в Роспатенте.
А это значит, что для того, чтобы основать свой бренд и защитить его обозначение от краж, не потребуется переходить на ИП или ООО. Общественное питание Примеры видов деятельности: кондитер, повар и т. Продукцией собственного производства, которую можно заказать у самозанятых, может быть и еда. Каких-либо требований для самозанятых поваров или пекарей нет. Делать санкнижки и проходить медицинские осмотры им не нужно.
При подаче заявки на участие необходимо учитывать ограничения по видам деятельности. Для участия потребуется ЭЦП. Ответственность самозанятого Самозанятого привлекут к ответственности при наличии нарушений: указан не весь доход в приложении «Мой налог». В этом случае за занижение налоговой базы оштрафуют по ст. Помимо налоговой ответственности, гражданин несет гражданско-правовую ответственность за несоблюдение условий договора. Санкции зависят от вида нарушения и определяются договором или положениями ГК РФ. Самозанятый несет ответственность за соблюдение требований закона о качестве оказываемых услуг, производимых товаров. Судебная практика по самозанятым Судебная практика по делам с самозанятыми на стадии формирования, поскольку система налогообложения введена недавно. Наиболее распространены споры: о переквалификации отношений с самозанятым в трудовые. Суд встает на сторону проверяющих, если под прикрытием самозанятости стороны состоят в трудовых отношениях: постановление Первого Арбитражного апелляционного суда от 06. Самозанятые, наравне с ИП и юрлицами, должны соблюдать требования Роспотребнадзора. В каком суде рассматриваются споры с самозанятыми Споры с самозанятыми рассматривают суды общей юрисдикции. Самозанятый гражданин, с позиции процессуального законодательства, не является предпринимателем, споры с участием таких граждан не подсудны арбитражному суду. Судебная практика подтверждает позицию отнесения споров с самозанятыми к подсудности судов общей юрисдикции постановление 15 ААС от 19. Самозанятость и приставы Судебные приставы работают с самозанятыми наравне с иными гражданами. Плательщики НПД не имеют преимуществ и льгот и отвечают по долгам принадлежащим им имуществом. Судебный пристав-исполнитель вправе произвести опись имущества в целях наложения ареста и реализации его на аукционе. Допустимо списание денежных средств с карты в целях погашения задолженности.
Необходимо встать на учёт и зарегистрироваться в качестве налогоплательщика. Для этого необходимо обратиться в ФНС в том регионе, в котором будет осуществляться деятельность. Порядок регистрации может быть следующим: лично посетить налоговую службу, написать заявление и передать его инспектору вместе с необходимыми документами; скачать бланк заявления с официального сайта ФНС, заполнить его дома от руки и направить заказным письмом в ФНС; заполнить заявление на официальном сайте ФНС в режиме онлайн, и отправить его в электронном виде вместе со сканами документов; через своего представителя, который должен иметь нотариальную доверенность. Все документы «уйдут» в налоговую в электронном виде, но нужно будет прикрепить скан своего паспорта с фотографией. Статус заявления можно отслеживать в личном кабинете. Итогом регистрации является получение патента на ведение конкретного вида деятельности в конкретном регионе. Срок действия патента может быть разным, но максимальный — 1 год. Потом его нужно будет продлевать. Можно выбрать иной вид деятельности, можно оставить тот же. Приложение Мой Налог Регистрация самозанятых граждан без ИП Ни один нормативно-правовой акт не обязывает самозанятого регистрировать ИП, и вести деятельность в качестве такого налогоплательщика. Необходимо стать именно «самозанятым», получить в ФНС такой статус. Тогда налоги будут уплачиваться по-другому. Если ИП уже зарегистрировано, закрывать его не нужно. Совмещать два режима нельзя.
Регистрация самозанятости по паспорту. Оформить самозанятость таким образом могут только граждане России — иностранный паспорт не подойдет. В приложении нужно выбрать «Регистрация по паспорту РФ», затем ввести номер телефона и код из смс, который на него придет. Если все правильно, нужно нажать «Подтвердить», а затем добавить или сделать фотографию, чтобы подтвердить личность: В конце нужно нажать кнопку «Подтверждаю», чтобы завершить регистрацию в качестве самозанятого Процедура несложная, но еще проще оформить самозанятость через «Госуслуги» или личный кабинет на сайте налоговой: не нужно будет сканировать паспорт и фотографироваться. Портал «Госуслуги» Через портал госуслуг. Сначала нужно создать учетную запись на портале госуслуг, если ее еще нет. Затем запись нужно будет подтвердить: прийти с паспортом и тем же номером телефона в любой МФЦ и сказать, что хотите подтвердить учетную запись на «Госуслугах». Если такая запись есть и она подтверждена, можно оформлять самозанятость через нее. Логин и пароль для этого кабинета можно получить в любой налоговой или через подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».
Лучшие банки-партнеры для самозанятых граждан — где открыть счет и обслуживаться самозанятому лицу?
Оформить самозанятость могут не только россияне, но и граждане Евразийского экономического союза и Украины. В 2023 году начинающему предпринимателю лучше оформить самозанятость или зарегистрировать ИП? Как стать самозанятым в России в 2022 году: оформление, регистрация без ИП, виды деятельности. Сайт и приложение для самозанятых, где можно подрабатывать няней, репетитором, домработницей, водителем, сиделкой. Тем, кто впервые оформил самозанятость предоставляют налоговый вычет в 10 000 рублей.
Как оформиться самозанятым гражданином: пошаговая инструкция на 2023 г
Самозанятые могут оформить заём от государства до 500 000 ₽ через фонд поддержки предпринимательства и потратить эту сумму на развитие своего дела. Займы для самозанятых в разных регионах России. Многих начинающих предпринимателей интересует вопрос о том, как оформиться самозанятым в 2024 году. 40 лучших сервисов для самозанятых. Есть четыре способа оформить самозанятость и перейти на режим НПД. Зачем оформлять статус самозанятого.
Как зарегистрироваться в качестве «самозанятого» налогоплательщика
И ипотеку, и каникулы дали : В ковидной год мне выплатили на карту, прикрепленную к моему налогу, сумму уплаченных за предыдущий год налогов в качестве господдержки, плюс дали в приложении отдельные бонусы в виде баллов для уплаты налогов в текущий год. Для ваших доходов от самозанятости нужна отдельная карта, на которую они будут поступать, как раз для того, чтобы не смешивать личные и «зарплатные» поступления. В приложении сбербанк онлайн вы просто указываете основную карту, именно на нее будут поступать все переводы по номеру телефона, на рабочую карту деньги могут попасть только если клиенту известен номер карты, и никак больше. Родителям учеников даю номер рабочей карты, говорю, что я самозанятый и для налоговой важно, чтобы мои доходы поступали именно на этот счет, все очень позитивно к этому относятся, никто не путается, всем всё удобно, тем более в приложениях банков есть шаблоны и кнопки типа повторить перевод, чтобы не вводить каждый раз номер карты. Чек налоговая формирует автоматом, потому что моя карта «рабочая» прикреплена и указана в моем налоге, в сбере тоже. Если кто-то кидает мне деньги по номеру телефона, они без проблем попадают на личную карту и не учитываются как доходы.
Совмещать можно строго не у одного работодателя. Сейчас обдумывают как обязать работодателя отслеживать реальное местоположение удаленного сотрудника, тк налог на работающего удаленно сотрудника за территорией рф-существенно выше. А это что, скорее всего доп. Как вариант ответа на вопрос, почему.
Как зарегистрироваться самозанятым? Шаг 1. Подготовьте документы — паспорт гражданина Российской Федерации или вид на жительство иностранного гражданина, индивидуальный номер налогоплательщика ИНН , а также дополнительные документы если вам от 14 до 18 лет. Шаг 2. Подайте запрос на регистрацию.
Как стать самозанятым Чтобы стать самозанятым, нужно заполнить онлайн-заявку на сайте налоговой, загрузить паспорт, сделать фотографию для профиля и дождаться подтверждения от ФНС. Но необязательно идти на сайт налоговой — то же самое можно сделать через сайт банка. Вот какие возможности предлагают для регистрации самозанятых «Делобанк» и его головная структура — «СКБ-банк»: Физические лица регистрируются с помощью сервиса «СКБ-Банка» Чтобы воспользоваться сервисами, нужно иметь расчётный счёт в «Делобанке» или «СКБ-банке». Если захотите открыть счёт в «Делобанке», сделать это можно вот по этой ссылке. Нет, это просто ссылка, она ни к чему не обязывает. Да, открывать не обязательно, но тогда зарегистрироваться самозанятым через банк не получится. Вот как зарегистрироваться через сервис «Делобанка»: 1. Авторизуйтесь интернет-банке. Выберите раздел «Самозанятые» в меню слева. Укажите регион, основной и дополнительный виды деятельности самозанятого. Нажмите «Зарегистрироваться». Загружать фотографии и паспорт не нужно — все документы в банке уже есть. Налоговая рассматривает заявки от нескольких минут до шести рабочих дней. Статус заявки отображается в разделе «Самозанятость». Когда налоговая примет заявку, вы получите СМС с кодом подтверждения. Вводите его в поле с заявкой — и всё, теперь вы самозанятый! Если переходите на самозанятость как ИП, не забудьте отказаться от других налоговых спецрежимов. Мы подробно рассказали об этом в нашей статье для самозанятых предпринимателей. Как выдавать чеки и платить налоги Выдать и отправить чек клиенту после каждого поступления на счёт — обязанность самозанятого. Зарегистрировать чек можно в личном кабинете самозанятого в интернет-банке «Делобанка» или «СКБ-Банка». Работает просто: получаете деньги, вносите информацию о продаже через интернет-банк и отправляете чек клиенту. Вот как сформировать чек в личном кабинете «Делобанка»: 1. Зайдите в раздел «Самозанятые». Нажмите в строке «События» кнопку «Добавить». Напишите данные по продаже: статус клиента физлицо, юрлицо или ИП , название товара, размер платежа.