Командировки в 1С ЗУП 8.3 (Зарплата и управление персоналом) Документ «Командировка» в 1С ЗУП 8.3 служит для расчета и начисления оплаты командированным. Расчет командировочных в 1С ЗУП: особенности оплаты выходных, приходящихся на дни командировки. Какими документами нужно внести данные по командировкам сотрудников и рассчитать суммы среднего заработка в программе 1С зарплата (восьмая версия)?
Урок 'Оформление командировки в 1С ЗУП 8.3'
Смотрите видео онлайн «Урок 'Оформление командировки в 1С ЗУП 8.3'» на канале «Образовательный центр РУНО» в хорошем качестве и бесплатно, опубликованное 12 мая 2023 года в 12:44, длительностью 00:10:10, на видеохостинге RUTUBE. Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Командировка в 1С 8.3 ЗУП 3.1 пошагово». Зарегистрировать командировку в 1С ЗУП 3.1 можно документами Командировка и Командировки группы (Т-9а).
Заказать звонок
- Оформление документа "Командировка списком" в 1С:ЗУП
- Командировка в 1С 8.3 ЗУП 3.1 пошагово – как оформить, провести
- Как в 1С: Бухгалтерия 8.3 настроить выплату командировочных
- Как оформить командировку в 1С 8.3
- Зуп 8.3 продление командировки
Урок 'Оформление командировки в 1С ЗУП 8.3'
| Отчет по командировкам в 1с 8.3 зуп. | Командировка в 1С 8.3 ЗУП 3.1 пошагово Учет командировок имеет ряд нюансов: обозначение в табеле, порядок оплаты за время нахождения в командировке. |
| Командировочные в 1С 8.3 ЗУП | Для личных расходов в командировках выдают суточные. |
| В кадровых документах нет документа Командировка | Рассмотрим, как отразить командировку в 1С ЗУП 3.1 вывести приказы по унифицированным формам Т-9 и Т-9а, а так же отразить командировочные расходы. |
| Доплата до оклада при частых командировках сотрудника | Рассмотрим, как реализовать доплату в программе Зарплата и управление персоналом 3.1. Для начисления доплаты до оклада при командировке необходимо создать новый вид начисления: раздел Настройка-Начисления-Создать. |
| Новые возможности учета командировки в программе ЗУП | Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Командировка в 1С 8.3 ЗУП 3.1 пошагово». |
Ввод данных по командировкам в программе ЗУП
Поможем корректно начислить командировочные При указании признака «Расчет утвердил» документ считается утвержденным в расчетном контуре и позволяет отразить командировочные в системе 1С ЗУП 3. Если время командировки сотрудника является переходящим с одного месяца на другой, то на форме документа во вкладке «Главное» доступен блок «Оплата длительной командировки» рис. При указании признака «Оплатить период командировки целиком» командировка будет оплачена полностью за весь период и отражена в учете в текущем документе. При указании признака «Оплачивать командировку в конце каждого месяца» система посчитает часть командировки, приходящуюся на месяц начисления. В нашем примере на месяц начисления — Февраль 2017, приходится 1 день командировки — 28. Оставшаяся часть командировки будет рассчитана при очередном расчете заработной платы в документе «Начисление зарплаты и взносов» в марте 2018 рис. Начисление части командировки в документе «Начисление зарплаты и взносов» При наличии нескольких видов расчета, начисляемых документом «Командировка», система позволяет выбрать необходимое начисление.
При этом способе программа насчитает командировку только за месяц, указанный в шапке документа, в нашем примере это март. Остальная сумма будет начислена в начислении аванса и зарплаты за апрель. В начисление за первую половину марта данный сотрудник также не попадет, вся сумма за март будет автоматически выплачена способом, указанным в документе. Далее в апреле в документ Начисление зарплаты за первую половину месяца программа включит сумму командировки за период согласно дате расчета первой половины месяца. В нашем примере дата расчета до 15.
Сделать это просто. Необходимо создать отдельный вид начисления, которым вы будете отражать подобный доход сотрудника. В настройке этого вида начисления должна стоять галочка в поле «Является доходом в натуральной форме». Тогда сумма по этому расчету не будет учтена программой к выплате сотруднику и не сформирует проводку. Эта сумма будет использоваться только для расчета НДФЛ рис. При этом упомянутая сумма превышения во взаиморасчетах с сотрудником для выплаты заработной платы зарегистрирована не будет. Названный вид начисления зарегистрирует только доход для расчета НДФЛ, который будет учтен при расчете заработной платы документом «Начисление заработной платы работникам организаций» рис. Именно эти случаи, по мнению ФНС, относятся к предоставлению и погашению займа для оплаты товаров, работ, услуг. Если организация выдает денежный заем, получает возврат такого займа или сама получает и возвращает заем, кассу не применяйте. Когда именно нужно пробивать чек, смотрите в рекомендации». Пошаговая инструкция Скачать Авансовый отчет по командировке: удобства и ограничения При направлении в командировку работнику возмещаются ст. Сумму расходов, кроме суточных, работник должен документально подтвердить. Банк и касса — Касса — Авансовые отчеты — кнопка Создать: Чтобы в проводках указывалась Статья затратКомандировочные, надо выполнить настройки: Справочники — Доходы и расходы — Статьи затрат. Счет-фактура полученный создается автоматически: Покупки — Покупки — Счета-фактуры полученные. Ограничения документа Авансовый отчет по командировке Нельзя: указать Счет учета и Статью затрат; учесть не принимаемые в НУ расходы; заполнить документ со счетом 71. Исправлена: версия 3. Статус: Принята к исправлению. Если кнопка Включить была нажата, то экран имеет вид: Необходимо перейти в журнал документов, встать курсором на нужный СФ. Правой кнопкой мыши — Изменить выделенные — выбрать аналитику «от…» — указать корректные параметры и сохранить правки по Изменить реквизиты. Пожелание по редактированию даты СФ входящего бланк строгой отчетности разработчиками зарегистрировано. АО от 13.
Когда именно нужно пробивать чек, смотрите в рекомендации». Более подробно порядок ввода Авансового отчета по командировочным расходам суточные, проезд, проживание , особенности принятия НДС к вычету по командировочным расходам рассмотрено на нашем курсе по работе в 1С 8. Подробнее о курсе смотрите в следующем видео: Поставьте вашу оценку этой статье: 1 оценок, среднее: 5,00 из 5 Зарегистрированным пользователям доступны более 300 видеоуроков по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП Зарегистрированным пользователям доступны более 300 видеоуроков по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП После регистрации на указанный адрес Вы получите ссылку на просмотр более 300 видеоуроков по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8 бесплатно Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных Войти в кабинет Забыли пароль? Алгоритм выдачи средств Помните я говорил Вам о порядке выдачи командировочных. Так вот, когда выбран способ выплаты в зарплату либо аванс, в общей ведомости по таким выплатам отобразятся также и командировочные команде подчиненных. Но в ситуации выбора межрасчетного срока выплаты автоматическое исчисление происходит после того, как Вы определитесь с одним из вариантов: Путем формирования новой зарплатной ведомости появится окно выплаты, где Вам стоит указать выплату по командировкам на основании одноименного документа. Машина сама Вам откроет предложенные сумму, а Вы в свою очередь, действуете далее по стандартной схеме оплат. Второй метод предполагает от Вас выплату из поля командировок. Здесь отображается окно выплаты по зарплате, включающей уже в себя командировочные. Бумагой, на основании которой осуществлена подобная выдача денег, выступает как обычно ведомость в кассу или банк. Все зависит от того, как налажена работа по расчетам с персоналом на Вашей фирме или по определенному кругу людей. Не удивительно, что ведомости подлежат корректировке и после ее проверки Вам остается только провести ее и закрыть. Альтернатива денежным документам В рамках интеграции с сервисом Smartway начиная с версии 3. Новый объект программы — «Билет» В плане счетов программы к счету 76 открыт новый субсчет 76. Аналитический учет ведется по каждому командированному сотруднику субконто Работники организаций и билету субконто. Каждый сотрудник является элементом справочника Физические лица, а каждый билет — элементом справочника Билеты. В документе Авансовый отчет появилась отдельная закладка Билеты , где отражается список билетов, приобретенных для подотчетного лица реквизиты электронного билета теперь можно указывать в одном ресурсе вместо четырех. Билеты автоматически загружаются из сервиса Smartway, который поставляет всю необходимую информацию по датам и суммам, включая НДС рис. Таким образом, стоимость проезда включается в расходы на дату авансового отчета.
Как оформить командировку на группу сотрудников в 1С ЗУП
Более подробно рассмотрим вариант как рассчитывать переходящий период командировки с авансов и зарплатой. Сотрудник уезжает в служебную командировку в период с 15. Расчетный период для среднего заработка - с Сентября 2022 г. Расчет оплаты командировки производится способом: Рассчитывать переходящий период командировки с авансов и зарплатой.
Создаем документ Командировка в разделе Зарплата - Командировки. На закладке Главное в разделе Расчет командировки устанавливаем соответствующий переключатель: Рассчитывать переходящий период командировки с авансов и зарплатой переключатель устанавливается по умолчанию, если в настройках расчета зарплаты раздел Настройка — Расчет зарплаты — ссылка Настройка состава начислений и удержаний — закладка Учет отсутствий установлен флажок Рассчитывать переходящий период командировки с авансов и зарплатой. В результате установки этого переключателя в документе Командировка будет оплачена только часть, приходящаяся на первый месяц командировки.
На оставшийся период сотруднику будет назначено временное плановое начисление, расчет которого произведется при последующем начислении зарплаты с помощью документов Начисление зарплаты в первую половину месяца и Начисление зарплаты и взносов раздел Зарплата — Начисление зарплаты и взносов. При этом в качестве среднего заработка будет использовано значение, рассчитанное при отправлении сотрудника в командировку.
После этого сохраните настройку кнопкой «Применить и закрыть». Теперь появилась возможность отражать суточные сверх нормы в 1С 8. Следующим шагом будет создание соответствующего начисления в справочнике.
Шаг 2. Создайте новый тип начисления В программе 1С 8. Чтобы создать новый тип начисления для сверхнормативных суточных, нажмите кнопку «Создать» 3. Откроется форма для создания. Во вкладке «Основное» 4 выберете в назначение начисления «Доход в натуральной форме» 5.
Проверьте, чтобы в поле «Начисление выполняется» 6 было указано «По отдельному документу». В подразделе «Расчет и показатели» 7 должно быть установлено, что результат вводится фиксированной суммой. В поле «Категория дохода» выберете «Натуральный доход» 10. Введите произвольное наименование и код нового типа начисления 12 , чтобы сохранить данные нажмите кнопку «Записать и закрыть» 13.
Чтобы внести изменения в начислениях необходимо внесение документа «Работа в выходные и праздники».
Данный документ можно найти в меню — настройка — расчет зарплаты — настройка состава начислений и удержаний, далее выбрать — прочие начисления — поставить галочку «Работа в выходные и праздничные дни». Далее в меню — Зарплата появляется возможность выбора документа «Работа в выходные и праздники». Создаем новый документ. В документе выбираем даты выходных рабочих дней и сотрудника. Из документа можно распечатать приказ о привлечение к работе в выходные и праздничные дни.
Если в настройке расчета зарплаты установлен флаг Длительные командировки оплачивать помесячно рис. В этом случае выплата по документу будет произведена только за первый месяц. Начисление следующего месяца будет производиться в документе Начисление зарплаты и взносов рис. Установка флага «Оплата длительной командировки в конце каждого месяца» в документе «Командировка».
Начисление зарплаты за апрель в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. Если в настройках кадрового учета установлен флаг Ведется штатное расписание, в документе Командировка можно установить флаг Освободить ставку на период отсутствия и освободить занятую позицию штатного расписания на период отсутствия сотрудника. По кнопке Создать на основании можно оформить документ Совмещение должностей и назначить доплату работнику, который будет исполнять обязанности на период отсутствия сотрудника рис. Установка флага «Освободить ставку на период отсутствия» в документе «Командировка».
Кнопка «Создать» на основании документа «Совмещение должностей» в документе «Командировка» в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. Ссылка «Отсутствия по другим местам работы для внутреннего совместителя» в документе «Командировка» в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. Показать подробности расчета можно по соответствующей кнопке во вкладке Начислено подробно , рис. Кнопка «Показать подробности расчета» в документе «Командировка» в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред.
Если командировка прерывает льготный стаж сотрудника, необходимо установить флаг Не включать период в стаж для досрочного назначения пенсии рис. Заполнение данных во вкладке «Дополнительно» в документе «Командировка» в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. После этого по кнопке Карандаш открыть окно Ввод данных для расчета среднего заработка и перезаполнить таблицу данных, нажав на кнопку Перечитать, либо дополнить данные среднего заработка, нажав на кнопку Дополнить по данным ФОТ рис. Ввод недостающих данных среднего заработка в документе «Командировка» в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред.
Если командировка выпадает на праздничный или выходной день, сотруднику дополнительно необходимо создать документ Работа в выходные и праздники рис. Создание документов «Работа в выходные и праздники» и «Начисление зарплаты и взносов» в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. Изменить дату окончания командировки или отменить командировку можно по ссылке Исправить или Сторнировать рис. Выплата командировки.
Возможность исправления и отмены командировки в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. По кнопке Подбор или Добавить необходимо выбрать сотрудников, на которых оформляются командировки. На основании документа Командировка группы можно автоматически оформить отсутствие, создав документ Командировка по каждому сотруднику рис. Документ «Командировка группы» в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред.
Командировка в выходной день в 1С:ЗУП 3. Средний заработок за выходной в командировке платить не надо п. Выходной, когда командированный работал, был в пути, выехал в командировку или вернулся, оплачивайте как работу в выходной день Письмо Минтруда от 25. Давайте посмотрим, как такая ситуация будет выглядеть в программе 1С: Зарплата и управление персоналом, ред.
Обязательно нажать кнопку Применить и закрыть рис. Работа с отгулами в командировке. Рассмотрим на примере. Сотрудница Тарасова О.
Однако, оплатить этот день необходимо, как работу в выходной: либо в двойном размере, либо в одинарном с отгулом. Таким образом, документ Командировка будет стандартным рис. Обратите внимание: так как в качестве компенсации работы в выходной день назначается Отгул, работником должно быть написано заявление о предоставлении последнему отгула вместо повышенной оплаты рис. Сам расчет пользователь увидит в документе Начисление зарплаты и взносов который создается в конце месяца рис.
Как оформить командировочные в 1С 8.3 ЗУП
Когда служебная поездка заканчивается не в этом месяце, а в следующих, программа позволяет определить, каким образом планируется оплата целиком или помесячно. Выбирая второй вариант, обеспечиваем начисление этим документом только за текущий месяц, расчет оплаты за остальные месяца будет происходить при начислении зарплаты. Средний заработок для подобных расчетов в дальнейшем соответствует значению, полученному в документе "Командировка". При переходе на закладку "Начислено подробно ", можем посмотреть детальный расчет с указанием количества отработанных дней. На закладке "Стаж ПФР" доступно для заполнения единственное поле "Территориальные условия", которое заполняется из одноименного справочника. Используется в том случае, когда сотрудник отправляется в особые территориальные условия. Для печатных форм требуется заполнение закладки "Дополнительно", вносим информацию о том, куда был отправлен сотрудник, сколько дней провел в пути, основание, финансирование и цель поездки. После заполнения документ записываем и проводим. Имеем возможность из данного документа распечатать приказ о направлении и расчеты, также командировочное удостоверение и служебное задание. Две последние позиции с 2015 года оформлять не требуется.
Если в организации принято совмещение должностей и это отмечено в настройках программы, то на основании документа "Командировка" возможно создание документа "Совмещение должностей", чтобы назначить доплату тому, кто будет, например, исполнять обязанности сотрудника, уехавшего в командировку. Либо другая ситуация: командированный сотрудник имеет совместительство, тогда прямо в этом документе появляется гиперссылка для оформления его отсутствия как совместителя. Кнопка "Выплатить" приходит в действие в случае выбора выплаты в межрасчетный период, ведь в других случаях выплата осуществляется вместе с зарплатой. Также можем заметить, что при таком выборе выплаты происходит расчет удержаний. Аналогичную картину наблюдаем при выборе "С авансом". По "карандашику" открываются подробности расчета удержаний и среднего заработка. Выше было рассмотрено заполнение документа "Командировка" по кнопке "Создать", при нажатии на кнопку "Создать Т-9а" мы обратимся к формированию приказа на командировки нескольких сотрудников одновременно. Заполнение происходит по кнопке "Добавить". В ходе внесения данных в табличную часть получим в последней колонке "Учет отсутствий и начислений" информацию в виде гиперссылки.
Как видим, в нашем примере по первому сотруднику отсутствия учтены, так как для него уже внесен документ "Командировка", а по второму требуется оформить. То есть для завершения оформления командировок, чтобы рассчитать зарплату в этот период, необходимо по каждому командированному сотруднику внести отдельный документ "Командировка" по гиперссылке. Теперь затронем некоторые сложные обстоятельства.
С авансом — сумма попадет в ведомость с видом операции Аванс. В межрасчетный период — используется, если нужно оплатить командировку отдельно, без привязки к зарплате или авансу. Реквизит Планируемая дата выплаты — дата, когда планируется выплатить начисленную сумму. Детальную информацию о начислениях, зарегистрированных документом, можно посмотреть на вкладке Начислено. Если работник отправлен в командировку в местность с особыми территориальными условиями, на вкладке Стаж ПФР установим флажок На период командировки изменились территориальные условия. Из предложенного списка кодов выберем те условия, в которых сотрудник будет находиться в период командировки. Если командировка прерывает льготный стаж работника, потребуется включить флажок Не включать период в стаж для досрочного назначения пенсии. На вкладке Дополнительно размещены: реквизит Счет, субконто Способ отражение зарплаты в бухучете — позволяет задать свой Способ отражения Настройка — Способы отражения зарплаты в бухучете для оплаты командировки, зарегистрированной документом; группа реквизитов Данные для печати — дополнительная информация для печатных форм. Если требуется исправить документ Командировка, это можно сделать двумя способами: создать документ-исправление с помощью команды Исправить; внести изменения непосредственно в исходный документ и пересчитать оплату по кнопке с круглыми стрелками. Отменить командировку можно также двумя способами: по команде Сторнировать; пометить на удаление исходный документ. Кнопка Выплатить используется только для командировок с порядком выплаты В межрасчетный период. При нажатии на кнопку Выплатить будет сформирована Ведомость на выплату. По кнопке Печать можно сформировать следующие печатные формы и справки. Командировка группы Т-9а Документ Командировка группы позволяет зарегистрировать командировку сразу на нескольких сотрудников. Документ можно создать в разделах Зарплата — Командировки групп Т-9а или Главное — Все отсутствия сотрудников. Заполним список командированных сотрудников по кнопке Подбор либо Добавить. Если параметры командировки одинаковы для все сотрудников, можно сначала создать строку по одному работнику, заполнить ее и потом копировать эту строку, меняя сотрудника.
Проводки См. Реквизиты счета-фактуры — введите номер и дату СФ. Реквизиты БСО заполнятся в данной графе автоматически из графы Документ расхода. Счет-фактура полученный. Документы можно найти в журнале Счета-фактуры полученные через раздел Покупки — Покупки-Счета-фактуры полученные или перейти по ссылкам в документе Авансовый отчет. Если Вы являетесь подписчиком системы «БухЭксперт8: Рубрикатор 1С Бухгалтерия», тогда читайте дополнительный материал по теме: Порядок учета расчетов с подотчетными лицами: законодательство Командировка: расчеты наличными средствами Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией Путеводитель по документу Авансовый отчет Командировки в 1С:Бухгалтерия 8. Выдача средств под отчет. Отражение расходов в 1С 8. Рассмотрим, какой функционал по оформлению командировок в 1С:Бухгалтерия 8. Выдача средств под отчет Выдача средств под отчет оформляется денежными документами, соответствующими форме денежных средств. Если деньги выдаете наличными средствами, то вводите документ «Выдача наличных». При проведении документа формируется проводка: Если деньги выдаются в безналичной форме через зачисление на банковскую карту, тогда вводите банковский документ, например, расчетный документ «Платежное поручение». После проведения банковской выписки 1С Бухгалтерии на основании отправленного платежного поручения будут сформирован документ «Списание с расчетного счета», с аналогичными проводками по выдаче подотчетных средств с той лишь разницей, что в кредите будет стоять счет 51. На закладке «Аванс» отражаются данные о полученных подотчетных суммах — «Документ аванса» в 1С и его Сумма. Если подотчетные средства были направлены на покупку товаров, тогда заполняйте закладку «Товары». На основании данных закладки «Товары» документ при проведении сформирует следующие проводки: Если подотчетные средства были направлены для взаиморасчетов с контрагентами, тогда заполняйте закладку «Оплата»: Проводки документа по данным закладки «Оплата»: Закладка «Прочие» служит для фиксации прочих расходов подотчетника командировочных, на проезд и т. На основании «Прочих» расходов будут сформированы следующие проводки: Некоторые другие операции, связанные с командировками в 1С 8. Специалист Как начислить командировочные в 1С 8. Обратите внимание на заполнение полей: Раздел НДФЛ: переключатель облагается; код дохода — 2000 — вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей; денежное содержание и иные налогооблагаемые выплаты военнослужащим и приравненным к ним; Категория дохода — Оплата труда. Вид дохода — Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами. Раздел Налог на прибыль, вид расхода по ст. Раздел Отражение в бухгалтерском учете: Способ отражения — не устанавливается. В 1С начисленная сумма отразится на счете учета зарплаты с настройками БУ и НУ, заданными в справочнике Сотрудники в поле Учет расходов. Начисление оплаты за время в командировке Начисление командировочных в 1С 8. Поэтому начисление среднего заработка за время командировки рассчитывается вручную и оформляется документом Начисление зарплаты в разделе Зарплата и кадры — Зарплата — Все начисления — кнопка Создать — Начисление зарплаты. В документе укажите: Зарплата за — месяц, за который производится начисление зарплаты сотруднику; от — последний день месяца.
Не удивительно, что ведомости подлежат корректировке и после ее проверки Вам остается только провести ее и закрыть. Альтернатива денежным документам В рамках интеграции с сервисом Smartway начиная с версии 3. Новый объект программы — «Билет» В плане счетов программы к счету 76 открыт новый субсчет 76. Аналитический учет ведется по каждому командированному сотруднику субконто Работники организаций и билету субконто. Каждый сотрудник является элементом справочника Физические лица, а каждый билет — элементом справочника Билеты. В документе Авансовый отчет появилась отдельная закладка Билеты , где отражается список билетов, приобретенных для подотчетного лица реквизиты электронного билета теперь можно указывать в одном ресурсе вместо четырех. Билеты автоматически загружаются из сервиса Smartway, который поставляет всю необходимую информацию по датам и суммам, включая НДС рис. Таким образом, стоимость проезда включается в расходы на дату авансового отчета. Отражение билетов в авансовом отчете Обратите внимание, что доступ к билетам возможен только при включенной интеграции со Smartway без Smartway билеты скрыты. Расчет командировок в ЗУП 3. Когда появляется необходимость просмотреть или откорректировать расчет среднего, можно воспользоваться кнопкой «Изменить данные расчета среднего заработка»: Рис. Заполнение документа «Командировка» Отражение начисления будет зарегистрировано в месяце, указанном в шапке документа. Для вывода в печатные формы используются дата и номер документа. Номер формируется автоматически при записи документа. В начало добавляется префикс организации, затем префикс базы и собственно следующий по порядку номер. Префиксы задаются для удобства различия документов, введенных в разных организациях или базах. Если префиксы не заданы, то при формировании номера вместо них устанавливаются нули. Для расчета необходимо указать начало и окончание командировки. Этот период включает дни нахождения сотрудника в дороге.
Оформление командировки в программе 1С:Комплексная автоматизация, ред. 2.4
Главная» Новости» Выплата командировочных 1с зуп. Зарегистрировать командировку в 1С ЗУП 3.1 можно документами Командировка и Командировки группы (Т-9а). Расчет командировочных в 1С ЗУП: особенности оплаты выходных, приходящихся на дни командировки.
1С 8.3 : Ввод данных по командировкам в программе ЗУП
В нашем случае это будет 2000 «Вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей; денежное содержание и иные налогооблагаемые выплаты военнослужащим и приравненным к ним». Настройку, что этот доход выплачивается в натуральном виде не деньгами устанавливать не нужно. При настройке начисления страховых взносов нужно указать, что это «Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами». Так как в статье 420 Налогового кодекса пункт 1 указано, что командировочные в полном объеме облагаются страховыми взносами. Затем следует заполнить пункт статьи 255 Налогового кодекса РФ при отнесении этих затрат в расходы для исчисления налога на прибыль. Нужно установить настройку, что данная выплата «учитывается в расходах на оплату труда» и выбрать подпункт 6, статьи 255 НК РФ это командировочные.
То, при наличии как раз второго флажка, на главной закладке документа «Командировка» появляется возможность внести данные о командировке на неполный день. Как оформить командировку в 1с бухгалтерия Зачастую возникают обстоятельства, которые могут препятствовать дальнейшему выполнению служебного задания. В таких случаях необходимо правильно осуществить операцию документального оформления отмены или переноса командировки. Рассмотрим основные вопросы и возникающие нюансы более подробно. Нормативная база Часть 1 статьи 166 Трудового кодекса РФ гласит, что служебная командировка — это поездка сотрудника организации в определенное место для выполнения задания руководства предприятия. Трудовой кодекс РФ Бланк формы Т-9 Бланк формы Т-9а Отмена или перенос командировки должны производиться также согласно особому приказу или распоряжению. Особенности возврата расходов Все неиспользованные денежные средства, выданные сотруднику в качестве аванса, должны быть возвращены в кассу не позднее, чем через три рабочих дня после выхода на работу в связи с отменой служебной поездки. Подтверждающим документом об использованных средствах будет являться авансовый отчет по форме АО-1: Авансовый отчет-ao-1 Возврат билетов При отмене командировки к авансовому отчету следует приложить один из двух документов в зависимости от обстоятельств: документ, который подтверждает возврат билета с указанием удержанной и возвращенной суммы; справка от компании-перевозчика о невозвратном билете. Возврат командировочных Неиспользованные командировочные необходимо вернуть в кассу предприятия пропорционально количеству дней командировки, которые были отменены. Важно По нажатию этих ссылок будут созданы и автоматически заполнены документы «Командировка» по каждому сотруднику, в которых будет рассчитан средний заработок и начислены командировочные. Как оформить командировку в 1с зуп 8 Состав указываемой информации в записи о командировке остается неизменным и в бюджетных учреждениях, и в компаниях, работающих с программой Элит строительство 1С. Аналогичен и набор печатных форм, который выдается на основании сделанной записи. Непосредственно после ввода данных во все поля, касающиеся командировки, удастся распечатать приказ о направлении в командировку определенных сотрудников, служебное задание и командировочное удостоверение при необходимости. В частности форма Т-9 приказ о командировке , сформированное автоматически, будет выглядеть следующим образом. Сотрудник отчитывается Но ведь активы выдаются сотруднику не просто так, а для выполнения определённого служебного поручения. Поэтому наступает момент, когда работник должен отчитаться перед бухгалтерией по форме АО-1. Это такая печатная форма в которой указывается: всё, что мы выдали сотруднику под отчёт всё, на что он потратил эти деньги или не потратил, а может вообще перерасход был к этой форме прилагаются оправдательные документы чеки, накладные, акты, билеты… Вот вам пример формы АО-1: Читайте также: Может ли ип на усн выставлять счета фактуры без ндс Этот отчёт АО-1 составляется работником совместно с бухгалтерией и утверждается руководителем. В самом низу указывается количество документов и листов, на которых они приложены к отчёту чеки обычно целыми пачками наклеивают на листы формата А4. Так вот, чтобы напечатать такой отчёт АО-1 , списать с сотрудника задолженность по 71 счёту, а также принять расходы в тройке существует документ «Авансовый отчет»: Пробежимся вкратце по его закладкам: Оформление командировки в 1С ЗУП 8. Начисление суточных. Приказ на командировку в 1С В сегодняшней статье затронем тему оформления командировок в 1С Зарплата и управление персоналом 8. Как всегда, мы покажем вам пошаговую инструкцию по работе в программе, а если у вас останутся вопросы о командировках в 1С 8. Создание документа Посмотрите, в программе для создания документа предусмотрены 2 кнопки. По 1-ой кнопке создаётся документ для расчёта оплаты командировки для 1-го сотрудника. Расчет среднего заработка Вам необходимо указать месяц, в котором будет регистрироваться расчёт. В программе по умолчанию указывается нынешний месяц. Далее вам нужно указать начало и конец командировки.
Причина такого отъезда и приезда в том, что в командировку сотрудник направляется после выходного дня или дата окончания командировки приходится на день, предшествующий выходным дням на выходной день. Как в данном случае оформлять командировочное удостоверение? Как в данном случае отражать командировочные расходы в бухгалтерском и налоговом учете? Ответ: В соответствии со статьей 166 Трудового кодекса Российской Федерации далее — ТК РФ служебной командировкой считается поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. На основании статьи 168 ТК РФ при направлении работника в служебную командировку работодатель обязан возмещать ему расходы на проезд, по найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства суточные , и иные затраты, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя. В трудовом законодательстве определение служебной командировки не содержит указания на конкретные пункты отправления и прибытия. Постановлением Правительства РФ от 13. В соответствии с п. При этом п. По вопросу оформления командировочного удостоверения следует отметить следующее. В случае выбытия работника в командировку из места жительства, а также в случае прибытия из командировки в место жительства работника, произведенные с ведома и разрешения работодателя на основании приказа, что будет подтверждать экономическую обоснованность и целесообразность произведенных расходов в командировочном удостоверении необходимо будет указать соответственно город фактического выбытия прибытия работника. При этом следует иметь в виду, что дата выбытия работника из места проживания и из места командировки должна совпадать с датой, на которую приобретен проездной билет. Подпунктом 12 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации далее — НК РФ расходы на проезд к месту командировки и обратно к месту постоянной работы отнесены к командировочным расходам, которые учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией. Таким образом, НК РФ устанавливает, что к командировочным расходам организации относятся расходы на проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы, но не к месту жительства. Таким образом, буквальное толкование данной нормы говорит о том, что вернуться сотрудник должен на место работы. А откуда он может выезжать, прямо не установлено. В соответствии со статьей 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты а в случаях, предусмотренных статьей 265 НК РФ, убытки , осуществленные понесенные налогоплательщиком. Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Минфин указал в данном случае, что при отнесении затрат на оплату проезда работника к месту командировки и обратно к расходам, учитываемым в целях налогообложения прибыли организаций, необходимо принимать во внимание, что указанные затраты были бы понесены в любом случае вне зависимости от места нахождения работника. Таким образом, вне зависимости от времени, проведенного в месте назначения, расходы на приобретение проездного билета для проезда работника из места проведения отпуска к месту проведения командировки и с места командировки к месту постоянной работы могут учитываться в расходах для целей налогообложения прибыли организаций на основании подпункта 12 пункта 1 статьи 264 НК РФ. Считаем, что данные доводы можно использовать при обосновании расходов при выезде из командировки из места проживания работника, отличного от места нахождения организации — работодателя. Следовательно, можно говорить об экономической обоснованности расходов на проезд к месту командировки из места проживания работника, отличного от места нахождения организации — работодателя такая позиция будет соответствовать позиции Минфина РФ относительно отнесения на расходы стоимости проезда к месту командировки из места отдыха работника при условии, что стоимость проезда к месту командировки из места проживания работника меньше расходов на проезд к месту командировки при отправлении работника от места проживания к месту нахождения организации и оттуда — в командировку, либо, например, занимает меньше времени. Читайте также: Заявление о выделении средств на выплату страхового обеспечения Кроме того, вопрос о явке работника на работу в дни отправления в командировку и прибытия из нее, решается по договоренности с работодателем п. По вопросу отнесения на расходы при исчислении налога на прибыль расходов на проезд при возвращении из командировки не к месту нахождения организации, а к месту проживания работника следует отметить следующее. Обоснованность расходов должна оцениваться с учетом обстоятельств, свидетельствующих о намерениях налогоплательщика получить экономический эффект. При этом налоговое законодательство не использует понятие экономической целесообразности и не регулирует порядок и условия ведения финансово-хозяйственной деятельности. Обоснованность расходов, уменьшающих в целях налогообложения полученные доходы, не может оцениваться с точки зрения их целесообразности, рациональности, эффективности или полученного результата. Таким образом, уменьшение прибыли на сумму расходов на проезд командированного работника возможно только при условии их документального подтверждения и экономической обоснованности. Расходы на проезд из места командировки к месту нахождения организации были бы проведены в любом случае.
Оплата командировки рассчитается за период до даты, которая указана в поле «Расчет первой половины месяца до». Создадим и заполним документ «Начисление зарплаты». В нем будет отражен расчет за весь период командировки, который приходится на месяц расчета заработной платы. Короткое видео, в котором рассказывается, как это делать в программе 1С, смотрите на нашем канале Youtube или Дзен.
Командировки и отражение суточных в 1С:ЗУП
Для этого в документе "Командировка" (раздел Кадры – Командировки или раздел Зарплата – Командировки) на закладке "Главное" в разделе "Расчет командировки" установите переключатель в положение "Рассчитать командировку с авансом и зарплатой" (рис. 1). Командировочные в 1С Зарплата и управление персоналом (ЗУП) 8.3. Командировочные в 1с 8.3 Бухгалтерия пошагово. Для этого в документе "Командировка" (раздел Кадры – Командировки или раздел Зарплата – Командировки) на закладке "Главное" в разделе "Расчет командировки" установите переключатель в положение "Рассчитать командировку с авансом и зарплатой" (рис. 1). Расскажем, как создать командировку в программе 1С: Зарплата и управление персоналом и как оформить отсутствия, если командировка выпадает на выходные дни.
Как оформить командировочные в 1С 8.3 ЗУП
| Решение о командировании. Расчеты при перечислении командировочных | Документ «Командировка» в 1С ЗУП 8.3 служит для расчета и начисления оплаты командированным сотрудникам по среднему заработку, а также для правильного отражения рабочего времени. |
| Начисление расходов на командировку в 1С ЗУП | Оформление направления сотрудника в служебную командировку в программе "1С:Зарплата и управление персоналом" от Сетевые решения. |
| Оплата выходного в командировке в 1С ЗУП | Приказ на командировку в 1с 8.3 ЗУП. |
Оформление командировки в программе 1С:Комплексная автоматизация, ред. 2.4
Для этого в документе "Командировка" (раздел Кадры – Командировки или раздел Зарплата – Командировки) на закладке "Главное" в разделе "Расчет командировки" установите переключатель в положение "Рассчитать командировку с авансом и зарплатой" (рис. 1). Если ваше предприятие использует для ведения учета программу 1С Бухгалтерия 8.3, то в этой статье вы найдете описание, как настроить начисление командировочных с использованием 1С: Бухгалтерия. Рассмотрим, как реализовать доплату в программе Зарплата и управление персоналом 3.1. Для начисления доплаты до оклада при командировке необходимо создать новый вид начисления: раздел Настройка-Начисления-Создать. Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Командировка в 1С 8.3 ЗУП 3.1 пошагово». Для правильного оформления командировочных в программе 1С 8.3 ЗУП необходимо осуществить ввод данных о командировке сотрудника. Командировка в выходной день в 1С:ЗУП 3.1.
Оплата времени нахождения в командировке
- Как оформить командировочные в 1С 8.3 ЗУП
- Доплата до оклада при частых командировках сотрудника
- Начисляем командировочные в программе «1С:Зарплата и управление персоналом»
- Как в зуп провести командировку
Учет командировок. Особенности оформление и оплаты командировок, выпавших на выходные дни
Воспользоваться этим правом можно в месяц возвращения из командировки или в течение следующего месяца. Законодательство РФ не предусматривает обязательное составление служебной записки в качестве направления в командировку. Вопрос о необходимости данного документа каждое предприятие решает отдельно. Составить ее можно в свободной форме, указав: причины командировки; задачи, решить которые должен командированный сотрудник. Бывают ситуации, когда этот служебный документ составляет непосредственно сам работник. К таковым относят: использование в период деловой поездки личного, служебного или арендованного автомобиля; отсутствие у сотрудника бумаг, подтверждающих трату выделенных средств.
В этих случаях написание служебной записки происходит по возвращении работника из поездки. Всегда ли нужно ли оформлять служебную записку Нередко возникает вопрос о том, нужно ли оформлять служебную записку о направлении сотрудника в командировку. Сразу скажем, что законодательством это не предусмотрено. Однако в некоторых случаях именно служебная записка будет являться основанием для отправки сотрудника в командировку см. Кроме того, служебная записка обязательно потребуется, если работник по уважительной причине болезнь, производственная необходимость и т.
Чтобы ее продлить, руководитель организации должен издать соответствующий приказ. А несовпадение количества календарных дней, прописанных в приказе о направлении работника в командировку и его командировочном удостоверении, обоснует служебная записка. Как правило, служебную записку составляет начальник структурного подразделения командированного сотрудника, а изданный на ее основании приказ подписывает руководитель организации. Читайте также: Как проходит замена паспорта в другом городе, не по месту прописки? Сотрудник организации выезжает в другой город с служебную командировку не из места нахождения организации.
А из другого города, например, из города проживания. И наоборот, возвращается виз командировки не в город где находится организация — работодатель, а в город места проживания. Причина такого отъезда и приезда в том, что в командировку сотрудник направляется после выходного дня или дата окончания командировки приходится на день, предшествующий выходным дням на выходной день. Как в данном случае оформлять командировочное удостоверение? Как в данном случае отражать командировочные расходы в бухгалтерском и налоговом учете?
Ответ: В соответствии со статьей 166 Трудового кодекса Российской Федерации далее — ТК РФ служебной командировкой считается поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. На основании статьи 168 ТК РФ при направлении работника в служебную командировку работодатель обязан возмещать ему расходы на проезд, по найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства суточные , и иные затраты, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя. В трудовом законодательстве определение служебной командировки не содержит указания на конкретные пункты отправления и прибытия. Постановлением Правительства РФ от 13. В соответствии с п.
При этом п. По вопросу оформления командировочного удостоверения следует отметить следующее. В случае выбытия работника в командировку из места жительства, а также в случае прибытия из командировки в место жительства работника, произведенные с ведома и разрешения работодателя на основании приказа, что будет подтверждать экономическую обоснованность и целесообразность произведенных расходов в командировочном удостоверении необходимо будет указать соответственно город фактического выбытия прибытия работника.
Поэтому убираем восьмерки в ячейках за 14 и 15 августа. Проводим документ.
Далее, если в организации ведется подробный кадровый учет, то создаем документ подсистемы кадрового учета «Командировки организации». Этот документ не осуществляет расчет сумм, а является кадровым — должен быть введен сотрудником отдела кадров. Его можно найти на рабочем столе программы на закладке «Кадровый учет». Открыть эту обработку можно, нажав на кнопку «Открыть начисления» в кадровом документе«Командировки организаций». Итак, создадим, рассчитаем и проведем документ «Оплата по среднему заработку».
Откроем его и посмотрим, что посчитала нам программа. Благодаря использованию обработки «Анализ неявок» все поля заполнились автоматически и был произведен расчет. Для анализа рассчитанной суммы удобно открыть печатную форму этого документа — «Расчет среднего заработка». Обратите внимание, что поскольку сотрудник принят в организацию с 1 января 2014 года, то учтен доход не за 12 месяцев как полагается, а за 7. Кроме этого не полностью учтены рабочие дни июля поскольку полмесяца сотрудник находился в отпуске.
Сотрудник Гаврилов отправился в командировку в тех же числа, но работа в субботу и воскресенье не предполагалась. Уже на месте было принято решение о необходимости выйти в выходные дни для решения срочных вопросов. Было получено согласие от руководства. Поскольку заранее не было известно, что сотруднику предстоит работа в выходные, то график его работы 40-часовая пятидневка меняться не будет применять индивидуальные графики не будем. Как и в предыдущем примере введем кадровый документ «Командировки организации» на основании, которого создадим расчетный документ «Оплата по среднему заработку» , используя обработку «Анализ неявок».
Напомню, что подробно про использование этой обработки можно почитать. Давайте откроем созданный и рассчитанный документ «Оплата по среднему заработку» и проанализируем полученную сумму. Средний дневной заработок не изменился и это правильно, так как мы не меняли ничего в расчетном периоде. А вот сумма выплаты изменилась, поскольку рабочих командировочных дней , на момент расчета этого документа, 8 суббота и воскресенье выходные по графику. Теперь необходимо отразить оплату работы в выходные дни в двойном размере.
Для этого будем использовать документ «Оплата праздничных и выходных дней организации». Документ должен выглядеть следующим образом: Всего в документе должно присутствовать 4 строчки по две на каждый день. Выплаты проходят по двум видам расчета «Оплата за работу в праздники и выходные» и «Доплата за работу в праздники и выходные». Заполнять лучше вручную. При этом данные в поле «Часовая тарифная ставка » программой рассчитывается автоматически.
Настройка вариантов расчета этого показателя осуществляется в«Параметрах учета» на закладке «Алгоритмы расчетов» в группе переключателей «При пересчете месячного оклада в часовую тарифную ставку использовать:». Подробно эти настройки я разбирал в соответствующей статье. Поле «Результат» также заполняется автоматически по итогам данных в полях «Отработано часов» и «Часовая тарифная ставка». Подведем итог. Оба примера по сути отражают два варианта работы в выходной день, которые предусмотрены ТК РФ.
Первый пример — это по сути работа за отгулы. Сотрудник получает по возвращению из командировки два выходных дня. Второй пример — это оплата работы в выходной день в двойном размере. Это самый простой пример и поэтому я не стану отдельно его иллюстрировать. Сегодня на этом всё!
Скоро будут новые интересные материалы на.
Создадим и заполним документ «Начисление зарплаты». В нем будет отражен расчет за весь период командировки, который приходится на месяц расчета заработной платы. Короткое видео, в котором рассказывается, как это делать в программе 1С, смотрите на нашем канале Youtube или Дзен. Консультацию для Вас составила специалист нашей Линии консультаций.
Не забываем, что дата используется в печатных формах.
Из справочника "Сотрудники" выбираем нужного. Так закладка "Главное" выглядит, при условии, что в настройках отсутствует "галочка", отвечающая за внутрисменную командировку. Требуется задать начало и окончание командировки. В случае ведения в программе штатного расписания, доступна возможность освобождения ставки на период отсутствия по средством установки флажка. Автоматически, используя предшествующие данные о заработке, рассчитывается средний заработок и начисление. Необходимо определиться как будет происходить выплата, из предложенных вариантов, выбирается подходящий.
Когда служебная поездка заканчивается не в этом месяце, а в следующих, программа позволяет определить, каким образом планируется оплата целиком или помесячно. Выбирая второй вариант, обеспечиваем начисление этим документом только за текущий месяц, расчет оплаты за остальные месяца будет происходить при начислении зарплаты. Средний заработок для подобных расчетов в дальнейшем соответствует значению, полученному в документе "Командировка". При переходе на закладку "Начислено подробно ", можем посмотреть детальный расчет с указанием количества отработанных дней. На закладке "Стаж ПФР" доступно для заполнения единственное поле "Территориальные условия", которое заполняется из одноименного справочника. Используется в том случае, когда сотрудник отправляется в особые территориальные условия.
Для печатных форм требуется заполнение закладки "Дополнительно", вносим информацию о том, куда был отправлен сотрудник, сколько дней провел в пути, основание, финансирование и цель поездки. После заполнения документ записываем и проводим. Имеем возможность из данного документа распечатать приказ о направлении и расчеты, также командировочное удостоверение и служебное задание. Две последние позиции с 2015 года оформлять не требуется. Если в организации принято совмещение должностей и это отмечено в настройках программы, то на основании документа "Командировка" возможно создание документа "Совмещение должностей", чтобы назначить доплату тому, кто будет, например, исполнять обязанности сотрудника, уехавшего в командировку. Либо другая ситуация: командированный сотрудник имеет совместительство, тогда прямо в этом документе появляется гиперссылка для оформления его отсутствия как совместителя.
Кнопка "Выплатить" приходит в действие в случае выбора выплаты в межрасчетный период, ведь в других случаях выплата осуществляется вместе с зарплатой. Также можем заметить, что при таком выборе выплаты происходит расчет удержаний. Аналогичную картину наблюдаем при выборе "С авансом".
Как отразить командировку в программе 1С:Зарплата и управление персоналом ред. 3.1?
В 1С:ЗУП 8 ред. 3 имеется возможность регистрировать и оплачивать командировки. С версии 3.1.25.36 в документе «Командировка» можно рассчитывать командировочные выплаты с авансом и зарплатой. Рассмотрим, как реализовать доплату в программе Зарплата и управление персоналом 3.1. Для начисления доплаты до оклада при командировке необходимо создать новый вид начисления: раздел Настройка-Начисления-Создать. Рассчитать командировку с авансом и зарплатой, в этом случае в самом документе Командировка сумма не рассчитывается. Разберем, как отразить командировку в 1С ЗУП 3.1, вывести приказы по формам Т-9 и Т-9а, отразить командировочные расходы.