Программа "Декларация" поможет Вам заполнить формы налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2023 год.
Форма 3-НДФЛ: обзор изменений
| Как заполнить декларацию 3 НДФЛ | Инструкция по подаче электронной декларации 3-НДФЛ (в форме XML-файла) через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. |
| 3-НДФЛ в 2023 году: новая форма и порядок ее заполнения | Инструкция по подаче электронной декларации 3-НДФЛ (в форме XML-файла) через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. |
Как изменилась форма декларации 3-НДФЛ в 2023 году
ФНС утвердила новую редакцию формы декларации 3-НДФЛ, которая будет введена с 1 января 2023 года. В этой связи ФНС ответила на запрос "РИА Новости": штрафов за просрочку подачи декларации по НДФЛ не будет, если это произошло из-за сложностей с получением неквалифицированной электронной подписи. программа для подготовки деклараций 3-НДФЛ и 4-НДФЛ за 2019 год. Удобнее всего подать налоговую декларацию через личный кабинет налогоплательщика: раздел «Доходы и вычеты» → Подать декларацию → Подать декларацию 3-НДФЛ. Общее. Регистрация на Госуслугах. Проверить кредитную историю. Получить налоговый вычет. Арест банковского счета. Оплатить налоги. Детские пособия. Пособие на детей. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Получить пособие по беременности и родам. В декларации 3-НДФЛ на получение вычета можно не указывать доходы по второй работе.
Отчитываться о доходах за 2022 год физлица будут по новой форме 3‑НДФЛ
Федеральная налоговая служба планирует отказаться от деклараций по форме 3-НДФЛ для большинства случаев. Программа для составления и заполнения налоговой декларации 3 ндфл для ИП. Представить декларацию 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2023 году, необходимо в срок не позднее 2 мая 2024 года. приложение N 5 "Расчет стандартных и социальных налоговых вычетов, а также инвестиционных налоговых вычетов, установленных статьей 219.1 НК РФ". Официальная программа налоговой для заполнения деклараций 3-НДФЛ за 2022 (8464.31 kB).
Программа подготовки налоговой декларации о доходах физических лиц (3-НДФЛ)
| Программа "Декларация" 3-НДФЛ, заполнение и печать декларации по налогу для физических лиц | Проще всего заполнить в электронном виде декларацию 3-НДФЛ с помощью Личного кабинета налогоплательщика. |
| Декларация 3-НДФЛ – по новой форме | Такском | Декларация 3-НДФЛ будет состоять из Титульного листа, Раздела 1, Раздела 2, Приложения 3 и Приложения 5. |
Сдать 3-НДФЛ не вышло из-за технических проблем ФНС: налоговая обещает не штрафовать
Как заполнить приложение к разделу 1 декларации 3-НДФЛ, читайте в рекомендации. Чтобы получить социальный налоговый вычет за лечение в 2024 году, необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика, воспользовавшись этой инструкцией. Названа дата, когда при получении некоторых доходов физлица должны сдать декларацию 3-НДФЛ и заплатить налог. Как заполнить декларацию 3-НДФЛ при переуступке права требования на квартиру?
ФНС изменила форму декларации 3-НДФЛ
Декларация о налогах 3-НДФЛ, которую заполняют граждане, в скором времени будет не нужна. Теперь в приложении «Налоги ФЛ» пользователи устройств на платформах IOS и Android могут создать и направить декларацию 3-НДФЛ по интересующим жизненным ситуациям. При этой или других ошибках в заполнении, рекомендуем использовать официальный бланк декларации 3-НДФЛ или другие программы, где можно заполнить каждую строку вручную. Рекомендации по подготовке скан-образов приложений к декларации по форме 3-НДФЛ. С этого года применяется обновленная декларация 3-НДФЛ для декларирования доходов за 2022 год.
Обновлена форма декларации 3-НДФЛ за 2023 год
Информацию о вычетах можно найти в четвертом разделе справки 2-НДФЛ. Вычет можно добавить также по нажатию на зеленый плюс. В итоге после заполнения всех данных на основании справки 2-НДФЛ данная вкладка программы будет выглядеть примерно так: Заполнение при продаже квартиры Если налоговая декларация заполняется с целью уплаты НДФЛ при продаже квартир или иного вида недвижимости земля, дом, дача, комната и т. Чаще всего это физическое лицо, но может быть и организация. С полученного от продажи дохода нужно заплатить 13 процентов, при этом можно уменьшить подоходный налог к уплате, воспользовавшись вычетом 1 млн. Во вкладке программы «Источник выплат» указывается ФИО физ.
Во вкладке сведения о доходе после нажатия на зеленый плюс выбирается код дохода: при продаже целой квартиры 1510, при продаже доли — 1511. После указания правильного кода дохода вид вкладки программы 3-НДФЛ меняется. Если квартира была куплена до начала 2016 года, то справа вносится продажная цена квартиры по договору купли-продажи, ниже указывается порядковый номер месяца, в котором зарегистрирован переход права собственности и вид желаемого вычета 1 млн. Пример заполнения: Если квартира была куплена после 01. Далее заполняется информация: продажная цена по договору купли-продажи; кадастровый номер — если известен; вид вычета, который продавец желает использовать 1 млн.
Если окажется, что продажная цена меньше, чем кадастровая стоимость, умноженная на 0. Пример заполнения данной вкладки программы декларация 3-НДФЛ при продаже квартиры, которая была получена после 01. Социальный — для возврата подоходного налога по тратам на обучение, лечение. Стандартный — если работодатель не в полном мере предоставил данный вид льготы. Инвестиционный — если были операции инвестиционного характера в 2023 году.
Имущественный при покупке жилья При покупке недвижимости граждане могут использовать имущественный вычет 2 млн. Эту вкладку программы нужно также заполнять для получения вычета по ипотечным процентам. Отмечается «Предоставить имущественный вычет». Для добавления купленного объекта нужно нажать на зеленый плюс. Далее заполняются следующие данные: выбирается из списка наименование объекта; выбирается из списка признак налогоплательщика; выбирается номер объекта, который известен — кадастровый, условные или инвентарный, если никакой не известен, то выбирается «номер отсутствует», как правило, известен кадастровый номер; прописывается номер, если он отсутствует, то ниже заполняется поле «место нахождения»; если составлялся передаточный акт на объект недвижимости, то вносится дата заключения акта; устанавливается дата, когда зарегистрированы права на недвижимость в гос.
В заполненном виде вкладка выглядит так: После заполнения данных о купленном объекте ниже нужно провести расчет имущественного вычета. Если покупатель квартиры или иной недвижимости обращается за вычетом с декларацией впервые, то указывается сумма расходов на покупку с учетом вычета. Если обращение идет повторно для получения остатка вычета, то дополнительно вносится величина уже использованной льготы за предыдущие годы. Аналогичные сведения заполняются по ипотечным процентам, если квартира куплена в ипотеку.
Ознакомиться с полным перечнем налоговых льгот по всем имущественным налогам, можно с помощью электронного сервиса ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». В случаях гибели имущества и розыска транспортных средств вводится беззаявительный порядок прекращения налогообложения С 1 января 2024 года вводится беззаявительный порядок прекращения начисления транспортного налога и налога на имущество в случаях гибели или уничтожения объектов налогообложения или прекращения розыска транспортных средств.
Если налогоплательщик не подаст заявление, то налоговые органы будут использовать сведения других органов и прекратят исчислять налог на имущество или транспортный налог с 1-го числа месяца гибели объекта Федеральный закон от 31. Если же транспорт находится в розыске или его розыск завершен для прекращения начисления налога нужно заявление. К заявлению налогоплательщик может приложить подтверждающие документы. Если их не будет налоговики сами запросят сведения у уполномоченных органов. Однако и в этом случае возможно применение беззаявительного порядка. Инспекция прекратит начислять налог на основании сведений о нахождении транспорта в розыске, которые сама будет получать за предыдущий год от уполномоченных органов ежегодно до 1 марта следующего года.
Также на основании вышеуказанного закона скорректирован порядок уплаты налога при изменении места нахождения транспорта. Если оно меняется в течение налогового или отчетного периода, налог и авансы исчисляют по новому месту регистрации с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором произошли изменения. В 2024 году изменились сроки уплаты и подачи уведомлений по НДФЛ С 2024 года изменились сроки предоставления уведомлений об исчисленных суммах и перечисления налога на доходы физических лиц. В 2023 организации и индивидуальные предприниматели работодатели платили НДФЛ за работников один раз в месяц. И каждый месяц подавали одно обязательное уведомление по налогу в декабре — два. Однако этот порядок оказался неудобным: бизнес жаловался на «рваные» периоды по НДФЛ, кроме того сложно было сверить НДФЛ и страховые взносы, так как у платежей были разные периоды начисления.
Для урегулирования этой ситуации были приняты изменения в Налоговый кодекс, которые обязывают налоговых агентов уплачивать налог 2 раза в месяц. Теперь налог на доходы исчисляется за периоды: с 1 по 22 число месяца и с 23 по последнее число месяца. Уплачивать НДФЛ в 2024 году необходимо в следующие платежные даты: 28 число — для налога, который удержали с 1 по 22 число текущего месяца; 5 число — для налога, который удержали с 23 по последнее число предыдущего месяца. Отдельный срок уплаты предусмотрен для НДФЛ, который удержали с 23 по 31 декабря.
Функциональные возможности программы: ввод входной информации из документов налогоплательщика; расчет производных итоговых показателей декларации; арифметический контроль данных налоговой декларации; проверка правильности исчисления льгот и налоговых вычетов; проверка правильности исчисления налоговой базы и суммы налога; формирование XML-файла с данными Декларации; формирование заполненных бланков с данными Декларации и штрих-кодом; Новые версии программы распространяются через Интернет и размещаются на сайте ФНС России. Требования к компьютеру и программному обеспечению Минимальные требования к аппаратным средствам: - 14,5 Мб свободного дискового пространства.
Вы можете использовать каталог по умолчанию, или же выбрать другое имя. Скачать программу "Декларация 2023" Интернет ресурс «Service-Online. На этом сайте никогда не будет вирусов или других вредоносных программ.
Также вы можете сохранить ее в формате PDF. Итак приступим... Сперва заполняем три обязательных пункта в программе согласно примерам.
Как заполнить декларацию на вычет за лечение
Обновленный бланк необходимо использовать при составлении отчетности за 2022 год. Комментируемым приказом в эту форму вносятся следующие изменения: 1. Приложение раздела 1 декларации будет содержать один бланк — «Заявление о распоряжении путем возврата сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета». Заявление используется при возврате излишне уплаченного НДФЛ.
В таблицу добавили коды: 37 — операции с цифровыми финансовыми активами и цифровыми правами, которые включают одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права; 38 — операции с обращающимися облигациями российских организаций в виде процента купона.
При любых условиях в декларацию в обязательном порядке включают «Титульный лист», а также Разделы 1 и 2. Они должны быть обязательно. Остальные листы заполняют при условии, что у вас были те или иные доходы или операции, которые должны на них отражаться. Если нет, то ни заполнять, ни сдавать их в инспекцию не нужно. Например, в приложение 2 вписывают доходы, полученные за границей. Если таких доходов у вас нет, то заполнять и сдавать этот раздел не следует. В приложении 4 указывают доходы, которые налогом не облагают например, материальную помощь, стоимость подарков, стоимость призов, полученных на конкурсах и соревнованиях.
Если у вас таких доходов нет, то и приложение 4 ни заполнять, ни распечатывать, ни сдавать в инспекцию не нужно. Заполнять форму лучше с конца. Вроде получения доходов за рубежом.
Такую информацию заявитель может запросить у банка, в котором открыт счет. В 2023 году почти 2 тысячи оренбуржцев получили налоговый вычет за занятия спортом Социальный вычет по НДФЛ по расходам на фитнес или другие физкультурно-оздоровительные услуги на себя, на ребенка можно получить, если на дату фактически произведенных налогоплательщиком расходов физкультурно-спортивная организация индивидуальный предприниматель и оплаченные физкультурно-оздоровительные услуги включены в соответствующие перечни.
Таким правом воспользовались уже почти 2 тысячи жителей Оренбургской области. В случае отсутствия организации ИП в этом перечне налогоплательщик не вправе претендовать на получение социального вычета по НДФЛ. Перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 06. Налоговый вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов. Однако он не должен превышать 120 тыс.
Заявить вычет можно, подав декларацию по форме 3-НДФЛ по итогам года, в котором были понесены расходы. Также гражданин может получить его у своего работодателя в текущем году. Для подтверждения права на вычет необходимо представить копию договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек в бумажной или электронной форме. Более 22 тысяч патентов выдано оренбургским предпринимателям на 2024 год На 2024 год индивидуальными предпринимателями получено 22 730 патентов. Наибольшей популярностью патентная система налогообложения пользуется среди индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 кв.
Индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на патентную систему налогообложения в 2024 году, подают заявление на получение патента в налоговый орган не позднее чем за 10 дней до начала применения ПСН. Заявление можно направить в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет, представить лично или через представителя, направить по почте с описью вложения. Патент выдается с любого числа месяца, указанного ИП в заявлении на любое количество дней, но не менее месяца и в пределах календарного года выдачи. Указанные сведения предоставляются плательщикам в формате смс-сообщений или сообщений на адрес личной электронной почты по выбору плательщика. Рассылка осуществляется не чаще 1 раза в месяц.
Для подключения возможности информирования плательщикам необходимо направить согласие.
Скорее в налоговую - россиянам нужно успеть до 2 мая: касается физлиц и предпринимателей
В новой форме страница не изменилась 1 — Раздел 1 В новой форме страница не изменилась 2 — Приложение к Разделу 1 заявление Содержало поля от 005 до 150 для отражения данных для зачета и возврата НДФЛ Содержание страницы в новой форме заметно сократилось. Осталось 4 поля для отражения суммы возврата налога — указывается сумма и реквизиты счета. Добавилось одно поле 170 для заполнения суммы налога, которая возвращена или зачтена в связи с применением вычета в упрощенном порядке.
При продаже какого либо имущества жилья , автомобиля , нежилой недвижимости или при получении подарка , находящихся в собственности менее 3 либо 5 лет налогоплательщику необходимо отчитаться о доходах перед налоговой инспекцией, это можно сделать, как на бумажных бланках, так и в программе декларация 3-НДФЛ, которую вы сможете бесплатно скачать внизу страницы. Здесь представлены подробные инструкции по заполнению декларации о доходах, а также сама программа 3-НДФЛ 2024, доступная для бесплатного скачивания. Подавать декларацию нужно на следующий год после продажи или получения дохода, то есть, если вы, к примеру продали автомобиль в 2023 году, то вы можете подать её только в 2024 году, до 30 апреля, и уплатить налог НДФЛ до 15 июля если его надо платить. Для её заполнения вам понадобятся все документы, связанные с полученным доходом, а также сама программа для заполнения 3-НДФЛ.
Благодаря автоматическому формированию листов и проверке правильности введенных данных программа исключает возможность возникновения ошибок, которые могут возникнуть при заполнении декларации на бумажных бланках. Однако необходимость в их использовании наверняка у вас отпадет. После того как вы ознакомитесь с инструкциями по заполнению, вы увидите насколько программа декларация 3-НДФЛ упростит весь процесс подготовки. Официальный сайт расположен по адресу gnivc.
Направить декларацию можно: - в электронном виде с использованием интернет - сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»; -в бумажном виде: лично при обращении в налоговую инспекцию по месту своего учета или по почте с описью вложения; - через многофункциональный центр МФЦ ; - через портал государственных услуг; - по телекоммуникационным каналам связи ТКС , при наличии квалифицированной электронной подписи, выданной аккредитованным удостоверяющим центром. Установленный срок подачи декларации — 2 мая 2024 года — не распространяется на граждан, представляющих налоговую декларацию за 2023 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья.
ФНС изменила форму декларации 3-НДФЛ
Меню Программа «Декларация» предназначена для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц форма 3-НДФЛ Для клиентов брокера Interactive Brokers, у нас есть удобный онлайн сервис для подготовки декларации 3-НДФЛ для Interactive Brokers Программа "Декларация" 3-НДФЛ, заполнение и печать декларации по налогу для физических лиц Для предыдущих лет используйте старые версии: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 Установка Для корректной установки необходимо запустить скачанный файл. MSI под учетной записью администратора и использовать русские региональные стандарты. Если при работе в операционной системе Windows 7, 8 или 10 с использованием русских региональных стандартов в программе «Декларация» сбита кодировка, то необходимо в настройках системы поменять русские стандарты на любые другие, а потом вновь установить русские. Функциональные возможности программы: ввод входной информации из документов налогоплательщика; расчет производных итоговых показателей декларации; арифметический контроль данных налоговой декларации; проверка правильности исчисления льгот и налоговых вычетов; проверка правильности исчисления налоговой базы и суммы налога; формирование XML-файла с данными Декларации; формирование заполненных бланков с данными Декларации и штрих-кодом; Новые версии программы распространяются через Интернет и размещаются на сайте ФНС России. Требования к компьютеру и программному обеспечению Минимальные требования к аппаратным средствам: - 14,5 Мб свободного дискового пространства.
Изменения в заполнении в программе минимальные, так как основные изменения для физических лиц планируются со следующего года. Как и раньше там невозможно исправить вручную какие-либо данные, если расчёт в программе был не верный.
К примеру, при получении доходов от продажи недвижимости и от работодателя и заполнении социальных или имущественных налоговых вычетов формируется раздел с налогом к возврату и к уплате.
Если декларацию подписывает физлицо или ИП, в разделе титульного листа «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю» ставят 1. Если декларацию подписывает представитель, в этом разделе ставят код 2. Также прописывают название и номер документа, подтверждающего полномочия представителя. Обычно это доверенность. Приложение 1 В приложении 1 указывают доходы от источников в России. Доходы от предпринимательской и адвокатской деятельности, а также от частной практики в приложении 1 не указывают, для них есть приложение 3. Строки приложения 1 заполняйте отдельно по каждому источнику выплаты дохода и по каждой налоговой ставке. Данные о доходах по трудовому или гражданско-правовому договору возьмите из справки о доходах. Коды приведены в приложении 3 к Порядку, утвержденному приказом ФНС от 15.
Например, для доходов по трудовому договору в виде зарплаты ставят код 10. Эти коды также указывают в строке 031 приложения 2 и строке 001 раздела 2 декларации. Эту строку заполняют, если в строке 010 указали код 25 «Иные доходы, облагаемые по иным ставкам» 030 ИНН организации, которая выплатила доход. Если получили доход от предпринимателя, ставят прочерки 050 Код ОКТМО организации, от которой получили доход 060 Наименование организации, которая выплатила доход. Если получили доход от физического лица, то вписывают его фамилию, имя, отчество и ИНН, если он есть 070 Сумму дохода, полученного в том году, за который заполняют декларацию 080 Сумму НДФЛ, которую удержал налоговый агент Если все источники доходов не помещаются на одной странице, заполняют столько листов приложения 1, сколько необходимо.
Среди изменений: удалены поля в заявлении на возврат приложение к разделу 1. Остались только строки для суммы к возврату, БИК, кода вида счета и его номера. Нулевой 3-НДФЛ включает титульный лист, разделы 1 и 2. Также 3-НФДЛ представляют ИП на спецрежимах, которые из-за нарушений утратили право на их применение и должны уплачивать налоги по общей системе.
Декларация 2023, скачать бесплатно декларацию 3-НДФЛ
Декларация 3-НДФЛ будет состоять из Титульного листа, Раздела 1, Раздела 2, Приложения 3 и Приложения 5. Общее. Регистрация на Госуслугах. Проверить кредитную историю. Получить налоговый вычет. Арест банковского счета. Оплатить налоги. Детские пособия. Пособие на детей. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Получить пособие по беременности и родам. Представить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2023 год необходимо не позднее 2 мая 2024 года, а уплатить налог не позднее 15 июля 2024 года.