Когда самозанятые предприниматели должны перейти на онлайн-кассы окончательно, особенности применения кассовой техники. Онлайн-кассы для самозанятых: в каких случаях самозанятому нужна касса, особенности работы с онлайн-кассой, как выбрать онлайн-кассу. Нужна ли онлайн касса самозанятым в 2024 году. Нужен ли самозанятым гражданам кассовый аппарат. Может ли самозанятый гражданин подключить эквайринг и рассчитываться через онлайн-кассу.
Оказание услуг по ремонту цифровой техники для самозанятых: нужен ли кассовый аппарат?
Кто не вправе применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»? Доходы, которые не могут быть объектом налогообложения налогом на профессиональный доход указаны в части 2 статьи 6 422-ФЗ. Какой срок ответа технической поддержки мобильного приложения «Мой налог»? По вопросам, поступающим по специальному налоговому режиму «Налог на профессиональный доход», служба технической поддержки отвечает в максимально возможно короткий срок, как правило, в течение 1 дня. Каким образом самозанятый налогоплательщик будет проинформирован о необходимости уплаты налога?
В период с 9-го по 12-е число месяца, следующего за истекшим налоговым периодом налоговым органом автоматически формируется квитанция на уплату налога и направляется Вам в мобильное приложение «Мой налог» и в веб-кабинет «Мой налог». Если сумма исчисленного налога не превышает 100 рублей, этот налог будет включен в следующий налоговый период, пока размер налога не составит более 100 рублей. Налогоплательщик вправе уполномочить на уплату налога операторов электронных площадок и или кредитные организации, которые осуществляют информационный обмен с налоговыми органами. В этом случае налоговый орган будет дополнительно направлять уведомление об уплате налога уполномоченному лицу.
Кто такие «самозанятые» налогоплательщики налога на профессиональный доход? Федеральным законом от 27. В широком смысле — это форма занятости, при которой гражданин получает доход от его профессиональной деятельности, например, оказание услуг или работ, реализация произведенных им товаров, при осуществлении которых он не имеет работодателя и наемных работников.
Раньше это был только приём денег за покупку. Но после реформы это понятие стало включать в себя приём или выдачу денежных средств наличными и в безналичном порядке. А именно, расчётом признаётся: Оплата товаров, работ, услуг.
Подразумевается не только получение денег от покупателя, но и их возврат если покупатель сдал ранее купленный товар, отказался от услуги. Приём ставок, в том числе интерактивных, выдача обменных знаков игорного заведения, а также выплата выигрыша. Приём денег за продажу лотерейных билетов и выплата выигрыша по ним. Предоплата и авансы, их зачёт и возврат. Операции ломбардов по кредитованию граждан и хранению их вещей. Предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы и услуги.
Получается, при работе с физическими лицами кассу нужно применять всегда. Но есть исключения, и их немало. Кто не должен использовать кассы в 2024 году Случаи, когда не нужно применять ККТ, можно разделить на несколько групп: Льготы для определённой деятельности, которые предоставляются всем налогоплательщикам. Освобождение от применения кассы в конкретных местностях из-за их особого географического положения. Послабления, связанные с некоторыми специальными налоговыми режимами. Какая деятельность в принципе освобождена от ККТ Переходим к тому, кто может не применять кассы.
Полный список таких направлений бизнеса можно найти в статье 2 закона 54-ФЗ. В частности, в пункте 2. Об этом более подробно расскажем чуть дальше. Пока же об общедоступных льготных направлениях. Кроме того, в статье 2 есть немало того, что в принципе не применимо к ИП, например, страховая деятельность, расчёты органов власти, домов культуры, ТСЖ и многое другое. Поэтому выделим только направления бизнеса, которые доступны индивидуальным предпринимателям и разрешены без ККТ вне зависимости от налогового режима.
Разбираемся, как использовать кассу по закону, за что выписывают штрафы и можно ли их избежать да, но только в первый раз. В том числе онлайн-магазины, салоны красоты, кофейни, киоски и парикмахеры, которые работают в паре с помощниками. Онлайн-кассы и их модификации Онлайн-касса — устройство с доступом в интернет, которое пробивает чеки и отправляет данные о расчётах в налоговую. Кассы дополнены сервисами для бизнеса: например, помогают вести товарный учёт и управлять продажами. У стационарных моделей большой экран, компактные подходят для торговли на выезде. Например, Эвотор 5i помещается в кармане и снабжен пинпадом, чтобы принимать оплату картой — отдельный терминал не понадобится. Например, носильщики, продавцы мороженого, кваса и газет, мастерские по ремонту обуви, комбинаты школьного питания, ярмарочные торговцы и другие, перечисленные в ст. Также касса не нужна тем, кто сдает квартиры в аренду.
Также нужно соответствовать нескольким критериям: получать доход от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества; получать от этой деятельности не более 2,4 миллиона рублей в год; работать на себя, без трудового договора; не привлекать работников по трудовым договорам. Еще стоит учитывать, что по закону об НПД самозанятыми не могут быть предприниматели, которые продают подакцизные и маркированные товары, добывают и продают полезные ископаемые, занимаются перепродажей имущественных прав. Так что, если вы копирайтер или дизайнер на фрилансе, занимаетесь репетиторством, проводите экскурсии по городу или продаете домашние торты, самозанятость станет оптимальным вариантом. Нужна ли самозанятым онлайн-касса По желанию самозанятые могут купить или арендовать кассу, но по закону она не нужна. Более того, если вы физлицо в статусе самозанятого, то онлайн-кассу использовать не сможете по закону — для ее регистрации нужен расчетный счет в банке, который оформляют только ИП и организациям. Тем не менее чеки самозанятые обязаны выдавать в любом случае — сразу после получения оплаты. Делается это в мобильном приложении: Заходите в приложение «Мой налог». Нажимаете «Новая продажа», указываете плательщика, дату и платежа.
Касса для самозанятых: когда пора заводить
| ИП стал самозанятым. Нужно ли снимать онлайн-кассу с учета в ФНС? | Сайт для ИП Дмитрия Робионека | С 1 марта 2024 года начали действовать новые правила работы с самозанятыми — плательщиками НПД. |
| Онлайн-касса для самозанятых: как выбрать и начать использовать | Закон № 422, регулирующий самозанятость, подтверждает, должны ли самозанятые применять ККТ, — плательщикам НПД кассовый аппарат не требуется. |
Cодержание
- Для самозанятых граждан:
- Можно ли совмещать самозанятость с работой по трудовому договору?
- Онлайн-касса для самозанятых - нужна ли, как пользоваться
- Что вы узнаете
- Новые правила работы с самозанятыми с 1 марта 2024 года - Центр технологий
Нужна ли касса самозанятым в 2024 году?
Если подотчетник приобрел товар для компании у самозанятого, кассовый чек требовать не нужно. Например, самозанятым не нужно предоставлять налоговую декларацию и приобретать контрольно-кассовую технику. Самозанятый должен выбить чек сразу после расчета, если за работу расплатились наличными или при помощи электронных средств платежа.
Касса для самозанятых: в каких случаях она нужна
Вам заплатил самозанятый физлицо В случае проведения оплаты с самозанятым физлицом, необходимо иметь кассу и чек. Поскольку при расчетных операциях с физлицами нужна онлайн-касса согласно письму ФНС от 20. Вам заплатил самозанятый ИП В том случае, когда за ваши услуги в безналичном порядке рассчитывается предприниматель, необходимость в онлайн-кассе отпадает.
Если кассы нет или её используют неправильно, можно получить штраф или запрет на работу в течение 90 дней. Разбираемся, как использовать кассу по закону, за что выписывают штрафы и можно ли их избежать да, но только в первый раз. В том числе онлайн-магазины, салоны красоты, кофейни, киоски и парикмахеры, которые работают в паре с помощниками. Онлайн-кассы и их модификации Онлайн-касса — устройство с доступом в интернет, которое пробивает чеки и отправляет данные о расчётах в налоговую. Кассы дополнены сервисами для бизнеса: например, помогают вести товарный учёт и управлять продажами.
У стационарных моделей большой экран, компактные подходят для торговли на выезде. Например, Эвотор 5i помещается в кармане и снабжен пинпадом, чтобы принимать оплату картой — отдельный терминал не понадобится. Например, носильщики, продавцы мороженого, кваса и газет, мастерские по ремонту обуви, комбинаты школьного питания, ярмарочные торговцы и другие, перечисленные в ст.
Также через «Мой налог» покупатель сможет получить чек. Все точки соприкосновения легализовавшихся самозанятых и налоговой службы будут реализованы в специальном мобильном приложении «Мой налог», которое не позднее 1 января 2019 года появится на официальном сайте ФНС России.
Сергей Селиверстов рассказал, что на сегодняшний день предприниматели, работающие по патентам, оплачивают только стоимость самого патента и страховые взносы во внебюджетные фонды: — Кассовый аппарат является фискальным инструментом, позволяющим определить налогооблагаемую базу, исходя из уровня дохода, и соответственно заплатить налоги в бюджет. Возникает вопрос: зачем такой аппарат нужен предпринимателям, которые эти налоги не платят? По словам исполнительного директора московской ОПОРЫ, реализация законопроекта приведет к тому, что предприниматели, работающие по патентам, начнут искать для себя менее затратные способы ведения бизнеса: — В связи с введением торгового сбора в Москве многие предприниматели вынуждены были перейти на патентную систему налогообложения. Данная инициатива, скорее всего, заставит их снова начать работать по «упрощенке», так как такая форма будет более финансово выгодной, — в заключение сказал Сергей Селиверстов. Это люди, которые обеспечивают себя работой и доходом, снимая с государства обязанности по собственному содержанию. Такие ИП обеспечивают работой и других людей.
Нужно ли оформлять кассовый чек при покупке товаров у самозанятого?
| Нужна ли касса самозанятым в 2024 году | В нем можно зарегистрироваться в статусе самозанятого и вести учет поступающей выручки от заказчиков. |
| От медкнижки до кассового аппарата: пять важных вопросов про самозанятых | Только самозанятые на НПД и налогоплательщики из двух предыдущих списков освобождены от касс. |
| Нужна ли онлайн-касса самозанятым / ТСЦ ПОРТ / Красноярск | Нужен ли кассовый аппарат самозанятым. В каких случаях может понадобиться онлайн-касса и как выдавать чеки. Как выбрать онлайн-кассу и сколько это будет стоить. |
| Налог на профессиональный доход | Портал государственных услуг Российской Федерации. |
Когда нужна касса для ИП
Чек выдается сразу после оплаты товаров, работ или услуг наличными деньгами или электронными платежными средствами. К электронным платежным средствам относятся: оплата банковской картой или через интернет-банк например, Сбербанк Онлайн ; электронными кошельками например, ЮМани ; с помощью платежных приложений например, СамсунгПэй. Сроки выдачи чека зависят от способов оплаты: в момент расчета — при оплате наличными или электронными платежными средствами; на позднее 9-го числа месяца, следующего за тем, в котором перечислены денежные средства, — при других формах безналичных расчетов.
Нажмите кнопку «Подписать и отправить» — анкета уйдет на проверку в ФНС. Если она пройдет успешно, то на сайте появится отметка «ККТ зарегистрирована».
Шаг 6. Получите карточку регистрации онлайн-кассы. Если фискализация прошла успешно, вы получите карточку регистрации, подписанную усиленной квалифицированной подписью налоговой службы. Карточку регистрации не нужно распечатывать, она будет храниться в вашем личном кабинете на сайте ФНС Шаг 7.
Введите параметры регистрации в личном кабинете ОФД. После получения карточки регистрации добавьте кассу в личном кабинете на сайте ОФД. Укажите параметры настройки — у каждого оператора они свои — и нажмите «Зарегистрировать кассу». Ошибки при регистрации ККТ в налоговой инспекции Налоговая инспекция может отказать в регистрации, если: в реестре ККТ или реестре фискальных накопителей нет сведений о вашем устройстве; ККТ числится как потерянная или украденная; в заявлении о регистрации указаны недостоверные или неполные сведения, например неправильный адрес установки.
Еще могут отказать в регистрации онлайн-кассы, которая будет работать в автономном режиме, если адреса места установки и работы кассы нет в утвержденном перечне отдаленных местностей. Что делать, если с кассой возникли проблемы Рассказываем, что делать, если онлайн-касса: не подключается к интернету; сломалась или не работает из-за отключения электричества; заблокирована DDoS-атакой. Онлайн-касса не подключается к интернету. Тогда пробитые на кассе чеки не будут передаваться ОФД в момент расчета.
Они сохранятся в фискальном накопителе, а после восстановления связи будут переданы ОФД.
ИП, получившие право на отсрочку из-за отсутствия работников, должны установить кассу сразу после заключения первого же договора с нанятым сотрудником. Таким образом, самозанятый предприниматель может по своему желанию установить онлайн-кассу, чтобы упростить ведение бухучета и бизнеса.
Большинство предпринимателей уже используют онлайн-кассы, но некоторым категориям была предоставлена отсрочка вплоть до июля 2018 года. Купить кассовый аппарат для самозанятых придется: ИП, работающим по ЕНВД по определенным направлениям и планирующим нанимать сотрудников. Владельцам вендингового бизнеса.
Самозанятым на ПСН, планирующим прием сотрудников. Эти нормы распространяются в основном на розничную торговлю пищевой продукцией, сферу общепита. Такое внимание к данным направлениям связано с риском для здоровья потребителей и необходимостью предоставления чековой документации.
Однако ряду мелких предпринимателей предоставлена возможность не пользоваться ККТ до июля 2019 года. Это касается направлений деятельности, допустимых при патентах и едином налоге. Возмещение трат на ККТ Для стимулирования самозанятых к приобретению и применению онлайн-касс государство предлагает специальный налоговый вычет.
Предельный размер компенсации установлен на уровне 18 000 рублей. Для получения такого возврата нужно зарегистрировать ККТ до завершения периода отсрочки, предусмотренной в каждом конкретном случае. Компенсация производится в отношении:.
Если налог за месяц меньше 100 рублей, то эту сумму просто добавят к налогу следующего месяца. Если за месяц вы не получили дохода то есть не выставили ни одного чека , то платить ничего не нужно. Сколько надо будет заплатить налога, зависит от того, кто у вас клиенты. И эти цифры будут такими же до конца 2028 года. Ещё будет возможность получить налоговый вычет 10 000 рублей. Бонус дадут каждому, кто зарегистрировался как самозанятый. Его можно использовать, только чтобы уменьшить сумму налога на профессиональный доход. Но лишь один раз. Пенсионные взносы для самозанятых Важный момент: как самозанятый вы платите налоги только со своего дохода, но при этом не получаете пенсионные баллы, а также не учитывается стаж. Если работаете на двух работах — как самозанятый и по найму, — то пенсионные взносы и стаж будут учитываться только за работу по контракту.
То есть самозанятые, когда выйдут на пенсию, смогут получать минимальную пенсию, которую даёт государство. Но есть шанс увеличить свою пенсию, внеся добровольные пенсионные взносы. Можно купить дополнительный стаж и увеличить размер своей пенсии. Полный взнос на 2023 год — 42 878,88 рубля, но можно заплатить меньше.
Зачем работать легально и платить налоги
- В каких случаях самозанятому нужна касса?
- Еще по теме
- Расчет за товары, работу или услуги
- Что вы узнаете
- Накопительный ВТБ-Счет
- Плюсы и минусы самозанятых в 2024 году: стоит ли оформлять самозанятость, отличия от ИП
От медкнижки до кассового аппарата: пять важных вопросов про самозанятых
Нужна ли онлайн-касса для работы с самозанятыми 2 Дек 2020 Новости Согласно п. В отношении самозанятых обстоятельства складываются немного иначе. Отсюда следует, что для начала нужно узнать с кем вы имеете дело, с самозанятым физическим лицом или самозанятым предпринимателем.
Как говорилось выше, если самозанятый нигде не работает по трудовому договору, но хочет обеспечить себе страховую пенсию, он может делать взносы в ПФР. Однако это не всегда выгодно. Дело в том, что самозанятые, в отличие от ИП, не имеют права уменьшить налог на сумму взносов. Чтобы решить, что выгоднее: платить взносы на пенсию как самозанятый или как ИП, нужно все посчитать. Все, что требуется от самозанятого для отчетности, выдать чек через приложение и отправить его покупателю. Если ИП вовремя делал авансовые платежи, он имеет право уменьшить налог на сумму страховых взносов.
Самозанятый уменьшить налог на сумму взносов не может. Популярные вопросы и ответы Кому стоит оформить самозанятость? Это легальный способ получать доходы за оказание услуг на фрилансе, подработку или сдачу квартиры в аренду и при этом не бояться вопросов налоговой о происхождении средств. Если у человека нет штатных сотрудников, он работает сам на себя, сам решает, когда и как хочет подработать, но при этом не желает вступать в трудовые отношения и отчитываться перед госорганами, то самозанятость — для него. Как считать доход, с которого нужно платить налог на самозанятость? Такие доходы могут быть получены от реализации товаров работ, услуг, имущественных прав. Например, вы делаете на заказ торты, делаете маникюр, оказываете погрузочно-разгрузочные услуги или сдаете свою квартиру в аренду. Размер налоговых ставок зависит от категории потребителей, которые купили товар, заказали услугу или арендовали жилье.
Каждый полученный доход самозанятый вносит в приложение отдельно, указывая категорию потребителя. С полученного дохода НПД рассчитывается автоматически, самозанятому ничего высчитывать не нужно. Предварительный налог, рассчитанный налоговиками, можно увидеть в приложении «Мой налог». Не нужно платить НДП при получении доходов от продажи квартиры и имущества, которое использовалась в личных целях, например мебели, техники и так далее. Поступления на карту от родственников или еще кого-то тоже не облагаются налогом, так как они не считаются двусторонним обменом «услуга на деньги». Самозанятый не должен формировать чек при поступлении средств в этом случае, и неуплата налога не считается нарушением. Что предпочесть: статус ИП или самозанятость? Никита Савельев, начальник отдела электронной коммерции финтех-компании ЮMoney: Для выбора организационно-правовой формы важно учитывать особенности конкретного бизнеса.
Если человек работает один и оказывает услуги вроде репетиторства или занимается продажей собственных товаров, он может быть самозанятым. Если же он планирует нанимать сотрудников или работать по агентскому договору, придётся регистрировать ИП. Если вы только запускаете своё дело, не обязательно делать выбор сразу. Можно начать работу в статусе самозанятого, а потом, по мере роста, перейти на ИП. Каждый статус даёт свои преимущества. Например, самозанятым не нужно подключать онлайн-кассу или вести бухгалтерию. Однако эта форма бизнеса предполагает отсутствие наёмных работников и доход не выше 2,4 млн рублей в год. Кроме того, самозанятые не могут доставлять и перепродавать товары, оказывать агентские или комиссионные услуги, заниматься нотариальной или арбитражной и другой деятельностью.
Если вы оказываете один из таких видов услуг или планируете нанимать работников, вам необходимо зарегистрировать ИП. У такой формы бизнеса тоже есть свои преимущества: лимит дохода больше, начисляется трудовой стаж, уровень доверия банков выше. Плюс возможность нанимать сотрудников позволяет масштабировать деятельность. Можно ли быть самозанятым и в то же время работать в штате компании? Если человек трудоустроен в одной компании, а услуги как самозанятый оказывает другой, то да, он может дополнительно заниматься любой разрешенной деятельностью. Если речь идет об оказании услуг той компании, в которой самозанятый работает или работал по трудовому договору, то нет, он не может оказывать услуги действующим или бывшим работодателям — компаниям или ИП, если с даты увольнения прошло менее двух лет. Нужно ли самозанятому открывать расчетный счет? Открывать для получения денег от юрлица специальный счет не требуется.
При расчетах между самозанятыми и физлицами самозанятый может принимать и наличные денежные средства.
В общем случае это расчёты: при приёме денег за продажу товаров или услуг физическим лицам; при приёме или выдаче денежных средств наличными или в безналичном порядке. Получается, при работе с физическими лицами кассу нужно применять всегда. Но есть исключения, и их немало. Кто не должен использовать кассы в 2024 году Случаи, когда не нужно применять ККТ, можно разделить на несколько групп: Деятельность, освобожденная от ККТ в принципе: Услуги по организации и проведению лотерей; Услуги по предоставлению рекламных и маркетинговых услуг; Услуги по предоставлению информационных услуг и прочие. Направления бизнеса, доступные индивидуальным предпринимателям и разрешенные без ККТ независимо от налогового режима: Продажа товаров для дома, быта и отдыха; Услуги по ремонту и обслуживанию автотранспорта и техники; Услуги по предоставлению жилищных услуг и прочие. При продаже всего того, о чём сказано выше кроме бахил и питьевой воды , кассу следует применять в случае, если расчёт проводится через автоматы для приёма платежей. Кроме того, она необходима при торговле подакцизными товарами. Освобождение от ККТ закрепляется в региональном законодательстве.
К отдаленным и труднодоступным местностям относят небольшие деревни, села, поселки. В городе нужно применять ККТ.
Согласно законодательству Российской Федерации, при оказании услуг самозанятый обязан вести учет доходов и расходов и вносить соответствующие налоговые платежи. В случае, если доход превышает установленный законодательством порог, самозанятый должен зарегистрироваться в налоговой инспекции и начать вести бухгалтерский учет. Относительно кассового аппарата, согласно нормам Федерального закона "О налоговых сборах", если общий доход от оказания услуг и продажи товаров превышает 2 миллиона рублей в год, то предприниматель должен установить и работать с кассовым аппаратом.
Новые комиссии для проверки самозанятых и нелегальной занятости
- Нужен ли кассовый аппарат для самозанятых в 2023 году
- Специальный налоговый режим для самозанятых граждан: Налог на профессиональный доход | ФНС России
- ИП стал самозанятым. Нужно ли снимать онлайн-кассу с учета в ФНС? | Сайт для ИП Дмитрия Робионека
- Виды деятельности для самозанятых в 2024 году
- Услуги юристов
Нужна ли касса самозанятым
Рассмотрим варианты необходимости покупать кассовый аппарат индивидуальному предпринимателю, находящемуся на УСН, ЕНВД, ОСНО. И если при осуществлении предпринимательской деятельности в качестве самозанятого онлайн-касса была не нужна, то после перехода на другую систему налогообложения использование кассового аппарата обязательно. Разберёмся в том, какие преимущества есть у статуса самозанятого и нужна ли самозанятым онлайн-касса. Когда самозанятые предприниматели должны перейти на онлайн-кассы окончательно, особенности применения кассовой техники. Самозанятые граждане и ИП не ведут бухгалтерский учет доходов, полученных при применении спецрежима «Налог на профессиональный доход». Если организация осуществляет безналичные расчеты с самозанятым, ее обязанность применять ККТ зависит от того, зарегистрирован ли плательщик НПД как индивидуальный предприниматель: если не зарегистрирован, кассу нужно.
Зачем самозанятым нужна касса
В этой статье расскажем, когда самозанятые должны использовать ККТ, как они оформляют чеки, нужна ли для этого онлайн-касса или можно обойтись без нее. И если при осуществлении предпринимательской деятельности в качестве самозанятого онлайн-касса была не нужна, то после перехода на другую систему налогообложения использование кассового аппарата обязательно. онлайн кассы для вашего бизнеса по 54-фз. Самозанятые граждане и ИП не ведут бухгалтерский учет доходов, полученных при применении спецрежима «Налог на профессиональный доход». Портал государственных услуг Российской Федерации. Особенности самозанятости, и нужен ли кассовый аппарат самозанятому гражданину.
Самозанятым придется приобрести кассовые аппараты
Плательщики налога на профессиональный доход (самозанятые) полностью освобождены от применения кассовой техники. Самозанятые, в том числе самозанятые ИП, а также предприниматели, которые занимаются некоторыми видами мелкой торговли и социально значимыми услугами. Онлайн-касса должна соответствовать требованиям ст. 4 закона № 54-ФЗ. С 1 марта 2024 года начали действовать новые правила работы с самозанятыми — плательщиками НПД. Разобрались, кто по закону может обойтись без онлайн-кассы, а в каких случаях ККТ (контрольно-кассовая техника) всё-таки нужна.