Может ли стать самозанятым участник ООО? Чтобы стать самозанятым, гражданам этих четырёх государств также надо зарегистрироваться в мобильном приложении «Мой налог» или в личном кабинете самозанятого. У самозанятости много плюсов, но иногда минусы перевешивают и выгоднее выбирать ИП на других налоговых режимах.
Кто может стать самозанятым?
| Кому можно стать самозанятым в 2023 году | Узнайте все о налогах, льготах и преимуществах для самозанятых в 2024 году в России. |
| Налог на профессиональный доход для самозанятых граждан | ФНС России | 77 город Москва | Несовершеннолетние могут стать самозанятыми с 14 лет при согласии родителей. |
| Самозанятые в 2024 году: изменения, налоги, плюсы и минусы | Также самозанятыми вправе стать некоторые иностранные граждане, а именно граждане Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии. |
Как стать самозанятым
Показатели реализации федерального проекта количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и получивших меры поддержки.
В приложении «Мой налог» доступен обширный перечень сфер деятельности. Кроме этого, к категории «Прочее» можно отнести практически любое занятие, если оно не подпадает под действующие ограничения. Кроме того, в сентябре 2023 начал действовать новый закон ФЗ-580 от 29. Это означает, что самозанятым разрешена работа в такси без регистрации ИП. Нужно только подключиться к таксопарку Какие ограничения действуют для самозанятых Законом предусмотрен ряд ограничений.
Стоит отметить, что работать по самозанятости нельзя в таких отраслях и сферах деятельности: продажа алкоголя, бензина и прочих подакцизных товаров; продажа товаров с обязательной маркировкой обувь, детская одежда, кожаные изделия, молочную продукцию и пр. Еще одно важное ограничение — отсутствие наемных работников. Став самозанятым, вы не сможете официально нанимать сотрудников.
Есть Как зарегистрироваться в качестве самозанятого Чтобы стать самозанятым, необходимо зарегистрироваться в приложении «Мой налог».
Без регистрации применить специальный налоговый режим будет невозможно. Регистрация в приложении «Мой налог» проста и займет у вас несколько минут. Вам не потребуется заполнять заявление на бумаге и лично посещать налоговую инспекцию. Способов регистрации несколько: В личном кабинете на сайте nalog.
Потребуется паспорт и фотография. На портале госуслуг. С использованием ИНН и пароля для доступа. В уполномоченном банке.
В мобильном приложении «Мой налог».
Убедитесь, что в системе указан ваш актуальный номер телефона. Укажите регион, в котором будете работать, и нажмите на кнопку «Отправить заявление». Налоговая рассматривает заявление в течение пяти рабочих дней. Когда заявка одобрена, вы получите в личном кабинете на Госуслугах уведомление о постановке на учёт в качестве самозанятого. Зарегистрироваться через приложение «Мой налог» «Мой налог» — это приложение для уплаты налогов по самозанятости.
Здесь же можно оформить статус самозанятого, а поможет в этом учётка на Госуслугах. Вот как это сделать: Откройте приложение и нажмите кнопку «Стать самозанятым». В приложении доступны три способа регистрации: по паспорту, через личный кабинет физлица и с помощью учётки на Госуслугах. Для примера выберем третий.
Кто такие самозанятые
Статус самозанятого сохранится до тех пор, пока годовой доход не превысит 2,4 миллиона рублей, после этого применение НПД прекратится. В этой инструкции речь пойдет о физических лицах, не имеющих статуса ИП. Кто может зарегистрироваться самозанятым? Зарегистрироваться в качестве самозанятого могут граждане России, государств — членов Евразийского экономического союза, а также граждане Украины. По общему правилу заявление примут с 18 лет, но в отдельных случаях — с 14 лет при согласии родителей попечителей, усыновителей.
Как у самозанятых граждан формируются пенсионные права? Уплата обязательных платежей на пенсионное страхование для них не предусмотрена. Самозанятые могут формировать пенсию самостоятельно, добровольно уплачивая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование ОПС в Социальный фонд России.
Уплата страховых взносов позволяет зачесть период деятельности самозанятого в общем стаже и накопить индивидуальные пенсионные коэффициенты ИПК. Не менее 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов ИПК потребуется накопить за трудовую жизнь тем, кто хочет выйти на пенсию после 2025 года. На сегодняшний день 1300 самозанятых в Карелии вступили в добровольные правоотношения по ОПС, а 395 уже заботятся о будущей пенсии, уплачивая страховые взносы.
Источник: Известия С каждым годом самозанятых россиян становится всё больше. Меняются и законы, чтобы учесть все интересы таких предпринимателей и их клиентов. Ряд поправок вступит в силу уже 1 сентября 2023 года. Подробнее о том, каких изменений ждать, — в материале «Известий».
Самозанятых обязали указывать данные в онлайн-рекламе Одно из нововведений касается рекламы на торговых онлайн-площадках. Теперь самозанятых граждан, рекламирующих свою продукцию и услуги, обяжут указывать фамилию, имя и идентификационный номер налогоплательщика ИНН. Поправки внесены в закон «О рекламе» и должны защитить права потребителей, которые заказывают товары у этой категории продавцов на маркетплейсах. В частности, покупатели, например, смогут предъявить претензию за некачественный товар.
Такая проверка защищает от регистрации в приложении без вашего ведома. Выберите регион. Укажите регион ведения деятельности. Он может не совпадать с местом регистрации по месту жительства.
Отсканируйте паспорт. Поднесите его к камере телефона в развернутом виде — программа распознает данные для заполнения заявления. Постарайтесь сделать так, чтобы на поверхности защитной пленки в паспорте не было световых бликов, а цифры и надписи хорошо считывались. Проверьте данные. Если данные заполнятся некорректно, отсканируйте паспорт заново или отредактируйте информацию вручную. Сделайте селфи. Фотографию нужно сделать на камеру телефона, с которого регистрируетесь. Произойдет сверка вашей фотографии с фото в паспорте.
Подтвердите регистрацию. Ваше заявление для постановки на учет будет отправлено в налоговую. Регистрация займет от нескольких минут до шести дней — налоговая пришлет письмо на почту и подтвердит, что все прошло успешно. После этого вы сможете начать работу в статусе самозанятого. Как принимать платежи от заказчиков и покупателей Самозанятый может работать с физлицами, ИП и компаниями. Во всех случаях работа строится по такой схеме: 1. Самозанятый предоставляет услугу или продает товар. Если самозанятый принимает оплату по безналичному расчету, он передает заказчику банковские реквизиты.
При платеже наличными ничего передавать не нужно. Заказчик оплачивает услугу или товар наличными или переводом. Самозанятый передает чек заказчику. Чек формируется в приложении «Мой налог». Самозанятый оплачивает налог в следующем месяце. Достаточно чека из приложения «Мой налог», чтобы подтвердить факт сделки. Обычно договор с самозанятыми заключают компании, которые хотят регулярно обращаться к человеку за услугами. Им для отчетности нужно обоснование платежей.
А если клиент — какой-нибудь ИП на упрощенке, и он просто заказал у самозанятого сайт и платит один раз, то и договор не обязательно заключать. Оказали услугу — получили деньги — выдали чек. Как сформировать чек или выставить счет на оплату Чтобы сформировать чек и отчитаться налоговой о полученном доходе, на главном экране приложения «Мой налог» нажмите кнопку «Новая продажа». Затем сделайте следующие шаги: 1. Укажите наименование оказанной услуги или проданного товара.
Самозанятость
Стать самозанятым с ВТБ просто Зачем становится самозанятым Специальные предложения для самозанятых. Уплата страховых взносов позволяет зачесть период деятельности самозанятого в общем стаже и накопить индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК). Самозанятые согласно российскому законодательству[править | править код]. Понятие «самозанятость» появилось в законодательстве с 2017 года. Не может стать самозанятым по виду деятельности тот, кто. Как стать самозанятым. Кто может зарегистрироваться в качестве самозанятого.
Можно ли госслужащим оформлять самозанятость
- Кому можно стать самозанятым в 2023 году
- 2. Аренда/прокат
- Как стать самозанятым и работать официально в любом регионе страны
- Как оформить самозанятость
- При каких видах деятельности нужна самозанятость в 2023
Налог на профессиональный доход для самозанятых граждан
Самозанятым может стать физическое лицо или индивидуальный предприниматель. Несмотря на недавние новости о том, что режим самозанятости хотят ограничить, до этого еще довольно далеко. граждане, предоставляющие услуги доставки (есть исключение: статус самозанятого можно получить, если при оплате доставляемой продукции используется касса, зарегистрированная на продавца).
Как оформить самозанятость в 2023 году и зачем это нужно
Для включения одного года в общий страховой стаж нужно уплатить установленный минимальный размер страховых взносов, в 2023 году он составляет 42,8 тыс. Если взносы не дотягивают до минимальной суммы, в страховой стаж включается период пропорционально уплаченной сумме. Максимальный платеж составляет 343 тыс. Число зарегистрированных самозанятых к ноябрю 2023 года выросло до 8,8 миллиона человек "Если самозанятый не делал отчисления в пенсионные фонды это не значит, что он на старости останется без пенсии. Отсутствие достаточного страхового стажа лишает его права на страховую пенсию по возрасту", - рассказывает Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России.
Размер социальной пенсии по старости с 1 апреля 2023 года равен 7,1 тыс. К ней применяется надбавка, чтобы выплата не была ниже прожиточного минимума.
Как выдавать чеки и платить налоги Выдать и отправить чек клиенту после каждого поступления на счёт — обязанность самозанятого. Зарегистрировать чек можно в личном кабинете самозанятого в интернет-банке «Делобанка» или «СКБ-Банка». Работает просто: получаете деньги, вносите информацию о продаже через интернет-банк и отправляете чек клиенту. Вот как сформировать чек в личном кабинете «Делобанка»: 1. Зайдите в раздел «Самозанятые». Нажмите в строке «События» кнопку «Добавить». Напишите данные по продаже: статус клиента физлицо, юрлицо или ИП , название товара, размер платежа.
Нажмите кнопку «Добавить продажу». Скачайте и отправьте чек заказчику по электронной почте или мессенджеру. А ещё можете отправить клиенту ссылку на чек. Налоговая сама считает, сколько налогов вы должны заплатить. В начале месяца вы получите уведомление из интернет-банка с общей суммой налога. Оплатить можно прямо с расчётного счёта. Срок — до 25 числа месяца, в котором пришло уведомление. Вопрос-ответ Мне придётся платить налоги со всех поступлений на счёт или карту? Вы платите налоги только с доходов, по которым выдаёте чек.
Сумма доходов самозанятого может быть меньше, чем вы получили на счёт — если не все доходы связаны с предпринимательской деятельностью. Или больше — если фиксируете доходы, которые получили наличными или на карты других банков. Как зафиксировать продажу, если получил оплату наличными или на счёт в другом банке? Внесите продажу через раздел «Самозанятые» в том же порядке, что и при обычной продаже. Пополнять наличными на расчётный счёт обязательно. Таким же способом можно выдавать чеки за платежи, полученные на счета в других банках. Могу ли я подтвердить свои доходы, если хочу оформить ипотеку или кредит? В разделе «Самозанятость» в личном кабинете «Делобанка» или «СКБ-Банка» вы можете получить электронную справку о доходах за текущий год. Там же есть справка, подтверждающая статус самозанятого.
Важно, чтобы среди заказчиков был хотя бы один из РФ, иначе не будет оснований для применения статуса самозанятости. Сроки уплаты налогов для самозанятых Сумма налога за отработанный месяц появляется в приложении «Мой налог» или в личном кабинете самозанятого с 9 по 12 число следующего месяца — то есть за апрель данные появятся с 9 по 12 мая. Оплатить налог надо до 25 числа, иначе за каждый день просрочки будут начисляться пени. Размер налога рассчитывается автоматически на основе проведённых продаж. К примеру, репетитор провёл за апрель месяц 30 уроков стоимостью 1 000 рублей каждый и заработал 30 000 рублей. Считаем, 10 уроков по 1 000 рублей равно 10 000 рублей, делим эту сумму на 100 и умножаем на 4.
Получается 400 рублей. Остальные занятия репетитор провёл с сотрудниками компании. Получается 1 200 рублей. Оплатить налог можно в приложении или на сайте ФНС по банковской карте или в любом банке по платёжному поручению, которое формируется в личном кабинете или в приложении «Мой налог». Отчитываться о том, что налог был уплачен перед ФНС не надо, но и уклоняться от выплат тоже не стоит. Если хотя бы одно из этих требований нарушить, то санкции со стороны налоговиков неизбежны.
Не указали информацию о доходе, не заплатили налог, занялись запрещённой деятельностью? Будьте готовы к последствиям. Какие штрафы платят самозанятые? Пока налоговые органы относятся к самозанятым достаточно лояльно, по крайней мере, о массовых проверках мало что известно. Но, несмотря на это, за нарушения всё же придётся отвечать, тем более, что проверки могут проходить «задним числом», то есть за предыдущие годы. О скрытых доходах ФНС может узнать с помощью тайного покупателя или после жалобы клиента самозанятого, которому выдадут чек на меньшую, чем он заплатил сумму.
Штраф за отсутствие чека После проведения каждой сделки самозанятый обязан оформить чек и предоставить его клиенту. Это нужно сделать сразу, если деньги получены любым способом кроме перевода на расчётный счёт. Или до 9 числа каждого месяца, если оплату перевели на расчётный счёт или самозанятый работает через посредника. Если чек не удалось сформировать сразу, например, из-за сбоев в работе приложения, то на устранение проблемы даются сутки. Важно: если вы расторгли сделку с заказчиком и вернули ему оплату, то чек нужно аннулировать. Тогда ФНС скорректирует сумму налога.
Штраф за неуплату налогов Налог самозанятому рассчитывается за каждый месяц отдельно. Если дохода в какой-месяц не было, то платить ничего не придётся. Не нужно платить налог, если он не превышает 100 рублей. Он переходит на следующий месяц. Формируется налог за прошедший месяц в приложении до 12 числа следующего месяца. Оплатить его надо до 25 числа.
Например, налог за апрель вам начислят до 12 мая, заплатить его необходимо до 2 мая. Если не сделать этого вовремя, то с десятого дня просрочки начисляется пеня. Пеня начисляется каждый день до момента погашения задолженности. Чтобы не было просрочки, можно подключить автоматический платёж по карте любого банка. Если налог оплачен, но в приложении всё ещё висит долг, то не переживайте, на зачисление может потребоваться время до 10 дней при оплате картой. В любом случае датой оплаты налога считается день перечисления денег.
Когда лишают статуса самозанятого? Если доход самозанятого превышает 2,4 млн рублей, то его автоматически переведут на НДФЛ и лишат статуса самозанятого. Уведомление об этом появится в приложении. Если налоговая выяснила, что самозанятый нанял наёмного сотрудника или занимается запрещёнными для него видами деятельности писали об этом в начале статьи , то это также будет поводом для лишения статуса. Чтобы снова стать самозанятым, придётся устранить нарушения и только после этого пройти повторную регистрацию через приложение «Мой налог». Подробно о том, на какие пособия могут рассчитывать самозанятые, можно прочитать в статье «Пособия для самозанятых: какие выплаты полагаются и как их получить».
Пошаговая инструкция, как стать самозанятым: Регистрируете статус самозанятого через мобильное приложение «Мой налог», через личный кабинет самозанятого на сайте ФНС, через мобильное приложение банка или лично в местном отделении налоговой. Указываете регион и сферу деятельности может быть сразу несколько вариантов. Ждёте сообщения об успешной постановке на учёт. Начинаете работать, проводя каждую продажу оказание услуги через приложение «Мой налог» и отправляя чек покупателю заказчику.
В случае уплаты взносов ниже минимального размера в страховой стаж включается период пропорционально уплаченной сумме. Для формирования большего количества пенсионных коэффициентов возможна уплата страховых взносов до установленного в 2023 году максимального размера за полный календарный год - 343 031,04 руб. Уплачивать страховые взносы нужно не позднее 31 декабря текущего календарного года, а в случае подачи заявления о прекращении правоотношений по ОПС - не позднее дня его подачи в территориальный орган СФР. Сумму страховых взносов можно перечислить как единым платежом, так и частями в течение года, например, помесячно. Сведения о приобретенном стаже и ИПК отразятся на индивидуальном лицевом счете до 1 марта года, следующего за истекшим календарным годом.
Напоминаем, что информацию о сформированных пенсионных правах можно получить самостоятельно.
Как стать самозанятым и работать официально в любом регионе страны
Если ИП стал самозанятым, то в течение месяца после регистрации нужно отказаться от прежней системы налогообложения. Несовершеннолетние могут стать самозанятыми с 14 лет при согласии родителей. При этом перечень профессий не закрыт, стать самозанятыми могут мастера из разных сфер. как стать самозанятым. Самозанятость — не только возможность быть честным перед собой, но и способ избежать преследования налоговиками. Стать самозанятым просто: зарегистрируйтесь онлайн за 2-3 минуты.
Оплатила налоги и всплакнула: минусы перехода на самозанятость
Налогоплательщику требуется только своевременно перечислять НПД по ставкам: 4 процента — при реализации товаров, работ или услуг в пользу физических лиц; или 6 процентов — при реализации в пользу юридических лиц. Кроме того, самозанятые лица вправе оформить налоговый вычет в 2024 году. Остальные налоги и страховые взносы платить не нужно, но есть исключения. Если доход не признается объектом обложения НПД, с него придется исчислить и уплатить подоходный налог. Если самозанятый привлекает подрядчиков и исполнителей по гражданским договорам, то за предпринимателем — плательщиком налога на профессиональный доход сохраняются все обязанности налогового агента, которые предусмотрены НК РФ п. Для граждан не ИП таких требований нет. Так, плательщики налога на профессиональный доход освобождены от НДС, если не зарегистрированы как ИП.
Информация направляется редактору сайта ФНС России для сведения. Если Вам необходимо задать какой-либо вопрос о деятельности ФНС России в том числе территориальных налоговых органов или получить разъяснения по вопросам налогообложения - Вы можете воспользоваться сервисом "Обратиться в ФНС России". По вопросам функционирования интернет-сервисов и программного обеспечения ФНС России Вы можете обратиться в "Службу технической поддержки". Отправить Сообщение успешно отправлено Закрыть Если Вы заметили на сайте опечатку или неточность, мы будем признательны, если Вы сообщите об этом. Ваше сообщение:.
Однако самозанятый гражданин вправе платить взносы добровольно. Например, перечислять самостоятельно взносы на формирование своей будущей пенсии или на соцстрахование больничные и пособия. Для этого потребуется заключить договор на добровольное страхование с Социальным фондом России и перечислять взносы. Отчетность и бухучет Самозанятые граждане и ИП не ведут бухгалтерский учет доходов, полученных при применении спецрежима «Налог на профессиональный доход». Минфин подтвердил, что Законом от 27. Налоговую декларацию по налогу на профдоход в инспекцию не представляют ст. Перед заключением сделок или договоров с самозанятыми работодателям следует проверить их на благонадежность.
Он рассчитывается из суммы базового страхуемого дохода 32 484 руб. Использовать этот налоговый режим могут только физические лица, работающие в одиночку, или индивидуальные предприниматели без сотрудников. Потолка ежемесячного дохода нет — можно заработать миллион за месяц, а в следующие 3-4 месяца не работать вовсе. Главное, чтобы годовой доход укладывался в установленные законом рамки. Бизнес, связанный с перепродажей товаров. Обычно это интернет-магазины. Самозанятые могут создавать маленькие магазинчики и продавать только ту продукцию, которую сделали — сшили, связали, нарисовали, испекли — своими руками. Есть продажа подакцизных товаров. Например, не удастся продавать домашние алкогольные настойки. Это повысит конкурентоспособность мелких предпринимателей, а в последствии товарный знак может перерасти в свой собственный бренд. Нововведение по регистрации товарных знаков самозанятыми начнет действовать в РФ только с 29 июня 2023 года. Этот пункт запрещает старателям быть самозанятыми. Работа, связанная со служением культу. Христианство, вуду, буддизм, индуизм — любая религиозная деятельность не подпадает под понятие самозанятости. Есть еще одно ограничение, введенное как дань нашей экономической ситуации. Для того чтобы работодатели не выводили сотрудников за штат с целью снизить налоги, закон определил: самозанятым не может быть человек, работающий по договору с работодателем, в штате которого трудился меньше 2 лет назад. Самозанятость и ИП: в чем разница и что лучше Индивидуальное предпринимательство — еще один облегченный налоговый режим, который стал уже привычным. Закон позволяет индивидуальному предпринимателю применять режим самозанятости. Разберемся, когда и зачем это нужно. Индивидуальному предпринимателю есть смысл перейти в статус самозанятого, если он работает без команды, а его клиенты — преимущественно физические лица. Снизить налоговую нагрузку для себя всегда приятно. Плюсы и минусы перехода в статус самозанятого При переходе на самозанятость предприниматель освобождает себя от таких действий: налоговой отчетности, использования онлайн-кассы или контрольно-кассового аппарата, необходимости открывать расчетный счет. Целых четыре плюса. Минусом можно считать, что ИП, ставшему самозанятым, не идут трудовой стаж и пенсионные баллы — впрочем, никто не мешает любому самозанятому по собственному желанию делать взносы в Пенсионный фонд. То есть ИП может стать самозанятым только тогда, когда все виды его деятельности и объем доходов подпадают под этот режим. Также у индивидуального предпринимателя на момент перехода в режим самозанятости не должно быть налоговых задолженностей прошлых периодов. У ИП есть два варианта перехода на самозанятость: Первый вариант. Предприниматель может сняться с налогового учета, закрыть ИП и зарегистрироваться как плательщик налога на профессиональный доход «с нуля». В этом случае, чтобы вновь получить статус индивидуального предпринимателя, ему придется заново проходить процедуру регистрации ИП. Второй вариант. Можно перейти на режим самозанятости и не закрывая ИП, говорит часть 1 статьи 2 ФЗ-422. Для этого нужно зарегистрироваться через приложение «Мой налог» или через сайт Федеральной налоговой службы в качестве самозанятого. После этого в течение месяца необходимо написать заявление в налоговую инспекцию об изменении режима налогообложения. Как зарегистрироваться в качестве самозанятого Регистрация нового плательщика налога на профессиональный доход занимает всего несколько минут — при условии, что у вас уже есть аккаунт на портале Госуслуг. Рассмотрим подробнее способ регистрации статуса самозанятого через сайт ФНС: Введите свой ИНН и пароль для доступа в личный кабинет физического лица. Если его нет, то введите пароль от портала госуслуг РФ. Введите свой номер телефона. Подтвердите согласие на обработку персональных данных. Получите на указанный номер телефона проверочный код и введите его.