Формулировки «самозанятость», «самозанятый гражданин», несмотря на активное употребление, не закреплены в нормативно-правовых актах. Заработок самозанятого репетитора зависит от нескольких параметров ведения его деятельности. Какие документы нужны, чтобы стать самозанятым в 2024 году. Федеральная налоговая служба обратилась к теме предоставления социального вычета по НДФЛ по расходам на обучение у репетитора-ИП.
На пенсию и так не хватит: почему портнихи, няни и репетиторы не хотят платить новый налог
Виды налогов для репетиторов в 2023 году В 2020 году государство предоставило возможность всем, кто работает на себя, легализовать свой доход и платить налог с профессионального дохода. Репетиторы могут открыть ИП или оформить самозанятость и уплачивать налог от дохода. Разберемся в особенностях каждого варианта. Индивидуальный предприниматель Репетитор может зарегистрироваться в статусе индивидуального предпринимателя и вести свою деятельность в рамках общей, упрощенной или патентной системы налогообложения. Упрощенная система налогообложения предполагает: фиксированные страховые взносы; дополнительные страховые взносы за себя, если годовой доход превысил 300 тыс. Сейчас предприниматели, которые лично предоставляют образовательные услуги и работают без сотрудников, должны проводить все наличные поступления через кассу. При безналичных платежах ИП должен заключить договор с клиентом, а все безналичные платежи за репетиторские услуги должны поступать на расчетный счет репетитора. Репетитор без сотрудников не должен получать лицензию.
Такой документ потребуется педагогу, если он решит создать центр для обучения или подготовки к экзаменам, например.
При заключении договора указывать, что репетитор действует в статусе самозанятого, не обязательно, это остается на усмотрение сторон. Репетитор может принимать платежи в наличной или безналичной форме. Прием оплаты подтверждается оформлением чека в мобильном приложении "Мой налог". Также оформить расчет можно через уполномоченного оператора электронной площадки и или уполномоченную кредитную организацию. Для этого в графу "Новая продажа" нужно ввести, в частности, размер полученной от клиента суммы и указать наименование услуги и дату расчетов. При иных формах денежных расчетов в безналичном порядке чек должен быть сформирован не позднее 9-го числа месяца, следующего за месяцем проведения расчетов.
Статус самозанятого позволяет значительно снизить расходы налогового обложения. Минусы самозанятости для репетитора: Самозанятые не могут выбрать налоговый режим, как ип: им просто присваивается самый простой налоговый режим по программе «Мой налог»; Разница в документах: самозанятые должны ежемесячно оформлять отчетность через «Мой налог», в то время как ип обязаны предоставлять в налоговые органы бумажные документы с подписью и печатью; Самозанятые не могут работать в режиме «себе на зарплату» и получать зарплату на карточку от своего кабинета, как это делают репетиторы-ип. Оформление самозанятости имеет свои плюсы и минусы, и репетитору стоит обратить внимание на такие моменты при выборе между самозанятостью и регистрацией ип. Подводя итог, самозанятость для репетиторов может быть выгодной формой работы, особенно если учитывать упрощенную систему налогообложения и возможность электронных расчетов. Однако, каждый должен сам оценить все плюсы и минусы и выбрать наиболее подходящую форму работы в 2024 году. Регионы участвующие в программе Программа самозанятости применяется во всех регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Она предоставляет репетиторам ряд преимуществ и льгот. Какие регионы отличаются в программе самозанятости для репетиторов? Нет особых ограничений по регионам для самозанятым репетиторам: они могут работать в любом регионе России, где доступна программа самозанятости. Однако, стоит отметить, что условия и требования, которые исполняются в разных регионах, могут немного отличаться.
Например, внести платежи и отчетность в налоговую службу можно как онлайн, так и офлайн, в зависимости от региона. Также разница может быть в налогах и расходах. Поэтому, репетиторам, желающим зарегистрироваться в программе самозанятости, рекомендуется обратиться в налоговую инспекцию или налоговый сервис для получения конкретной информации, соответствующей их региону. Какие плюсы ждут репетиторов, зарегистрированных в программе самозанятости? Регистрация как самозанятый репетитор дает ряд преимуществ: Возможность заключать договора с учениками и выполнять работы по репетиторству.
Однако чаще всего для легализации репетиторской деятельности люди выбирают самозанятость или налог на профессиональную деятельность. При этом предприниматель может оставаться физлицом или при необходимости оформить ИП.
Отсутствие других платежей страховых взносов. Не нужно вести бухучет и сдавать декларацию. Можно сочетать с официальным трудоустройством. Простая форма регистрации. Не нужно использовать онлайн-кассу.
Как репетитору оформить самозанятость
Читайте, на что налоговая обращает внимание Основные факторы, привлекающие внимание налоговой службы к онлайн-школам 1. Неопределенность задач и результатов: Преподавательские услуги в онлайн-школах часто характеризуются отсутствием четких задач и конечных результатов, что делает их схожими с трудовой функцией и, следовательно, поднимает вопросы налогообложения. Оплата за отработанное время: Репетиторы часто получают вознаграждение за отработанные академические часы, что также может привести к вопросам в области налогообложения и трудовых отношений. Регулярное расписание и рабочий режим: Подчинение учителей установленному расписанию онлайн-школы и соблюдение рабочего режима могут рассматриваться ФНС как признаки наличия трудовых отношений. Зависимость от материальной базы заказчика: Предоставление онлайн-школой методических материалов, площадки для уроков и классов, может вызвать вопросы налоговой службы относительно характера отношений между заказчиком и школой. Жесткий контроль со стороны заказчика: Вмешательство онлайн-школы в учебный процесс и установление правил может рассматриваться как форма трудового контроля, что может привести к серьезным последствиям. Заключение договора с преподавателем более двух раз подряд: Этот фактор, в сочетании с другими, может привести к проверке ФНС в отношении трудовых отношений.
В итоге они мне ставят ультиматум "или ремонт или иди отсюда". На сколько правомерны действия? Москва 1 ответ Подскажите пожалуйста, как мне быть, можно ли прервать договор в этом случае?
В ноябре месяце 2023 года я купила в рассрочку обучение у одних блогеров, сумма которого составляет 97. Договор о рассрочке проводили через платформу «Мани-Фест», в котором указаны мои данные паспорта и карты. Обучение мне не принесло никакого результата и я захотела отказаться от него и вернуть часть денег, которые я заплатила, на что мне ответили, что в договоре написано, что отказаться можно только в течении первых двух недель обучения когда у нас не было даже доступа к обучению и мы не знали, какую информацию нам дают.
Специалист сохранит статус ИП и будет делать взносы по льготному тарифу. Недостатки самозанятости Этот проект еще экспериментальный, поэтому у системы есть минусы: придется самостоятельно подумать о накоплении пенсии, потому что самозанятые не делают отчислений в ПФР; отсутствие поддержки от фонда социального страхования. В организацию нельзя делать взносы самостоятельно, поэтому не получится оформить социальные пособия; не начисляется рабочий стаж; в налоге для самозанятых учитывают только доход; обязателен доступ в Интернет, потому что все взносы делают через приложение; если месячный доход больше 3 500 — 4 000 рублей, стоит задуматься о ИП.
Если гражданин захочет сменить налоговый режим, достаточно кликнуть по соответствующей кнопке в приложении. Если репетитор оформлялся через ФНС, то нужно написать заявление и передать его в налоговую службу. Когда не получится оформить НПД Репетиторы предпочитают работать как самозанятые и платить по льготному тарифу. Но есть ситуации, когда перейти на НПД не получится у лиц: занимающих руководящую должность, нанявших на работу сотрудников; работающих по договорам поручения, комиссии или агентского; за которых работодатель платит подоходный налог; если годовой доход больше 2 миллионов рублей. В остальных случаях репетитор сможет быстро зарегистрироваться как самозанятый, сделав легальной свою деятельность. Учителя выбирают этот вариант для уплаты налогов, если репетиторство не является главным источником дохода.
Регистрация ИП Еще один вариант для репетиторов — оформить свою деятельность как ИП и работать на упрощенке или патенте. ИП подходит лицам, получающим за год больше 2 млн. Или если репетитор проживает в регионе, где отсутствует тестовый НПД. После регистрации ИП придется платить обязательные страховые взносы. Если репетитор выбрал упрощенку — он должен подавать в налоговую декларацию до 30 апреля 2021 года.
Самозанятому все это не грозит. Позаботиться о будущем. Можно копить пенсию, брать кредиты, развивать бизнес, при необходимости подтверждать свой трудовой стаж. Найти новых клиентов. Часть компаний и физлиц просто привыкли работать официально. С легальным доходом можно расширить клиентскую базу, официально рекламировать свои услуги в соцсетях и увеличить доход.
Онлайн-школы под прицелом ФНС: 5 ловушек в договорах ГПХ с преподавателями
По данным Федеральной налоговой службы, за три месяца репетиторы, няни и домработницы подали всего 40 обращений для получения статуса самозанятых. Если индивидуальный предприниматель признан банкротом, он вправе перейти на режим самозанятости и платить налог как самозанятый репетитор. Однако чаще всего для легализации репетиторской деятельности люди выбирают самозанятость или налог на профессиональную деятельность. Самозанятые россияне не спешат заявить о себе в налоговую — попытки государства легализовать индивидуальную занятость закончились ничем. Скажите, что самозанятая, если им так спокойнее. истории самозанятых Хабаровского края (Наталья - самозанятый репетитор)» на канале «Мода и Стиль» в хорошем качестве.
Репетиторам приготовиться: в Госдуме обсудят идею штрафов для незарегистрированных самозанятых
Нижняя палата российского парламента приняла во втором чтении пакет законопроектов о налогообложении самозанятых — так называемом налоге на профессиональный доход. 5 преимуществ для самозанятого репетитора: Легко и быстро узаконить свой доход. Большинство самозанятых – репетиторы, няни, сиделки, рукодельники, повара – никак не оформляют свое положение, не платят никаких налогов.
Вести Твери
Это действительно удобно, ведь при наличии большой клиентской базы доход получается весьма прибыльным. Например, часто требуется репетитор в Нижнем Новгороде — нередко из-за обилия таких предложений педагоги бросают основою деятельность, либо переходят на часть ставки и набирают несколько учеников. Это очень удобно, ведь оплата за индивидуальные занятия может в несколько раз превышать оклад учителя. Первое, чем интересуются начинающие репетиторы — как легализовать свою деятельность, чтобы не попасть под санкции.
Самозанятым придется платить соцвзносы за медицину и пенсию 18 мая, 10:40 Согласно пояснительной записке к законопроекту, самозанятые работают без оформления документов, а их деятельность фактически не контролируется, потому что работодатели не могут нести обязанности по ТК: платить страховые взносы, оформлять необходимые бумаги. Предложение Минтруда должно стать очередным шагом по направлению к совершенствованию регулирования статуса самозанятых граждан. Сейчас законодательство почти никак не регулирует их деятельность.
На прошлой неделе своим видением ситуации поделились в Министерстве финансов России. От чего зависит процент? В Минфине готовы предоставить налоговый вычет самозанятым до 30 тыс. Тем временем Росстат насчитал, что на настоящий времени в налоговых органах зарегистрировались всего 1,4 тыс.
Коснется пилотный проект и индивидуальных предпринимателей, у которых нет сотрудников.
Первое, чем интересуются начинающие репетиторы — как легализовать свою деятельность, чтобы не попасть под санкции. По современным стандартам рассматривают два варианта: индивидуальный предприниматель ИП или самозанятый. Именно последняя категория появилась недавно и по ней возникает довольно много вопросов. Подходит ли репетиторство под самозанятость?
Как самозанятому стать легальным репетитором
Журналист Евгения Корытина рассказала, как зарегистрировалась в качестве самозанятой, завербовала в это людей и почему теперь жалеет о содеянном. Если репетитор не привлекает наемный труд, то ему разрешат быть самозанятым гражданином. Елена Ракова – репетитор с 10-летним педагогическим стажем. Если репетитор не привлекает наемный труд, то ему разрешат быть самозанятым гражданином. По данным Федеральной налоговой службы, за три месяца репетиторы, няни и домработницы подали всего 40 обращений для получения статуса самозанятых.
Репетиторство - ИП или самозанятость?
«Я уволилась из школы и стала самозанятой, чтобы работать на себя»: история репетитора по английскому языку. Репетиторы, няни, сантехники, гиды и многие другие специалисты могут оформиться как самозанятые. Самозанятые россияне не спешат заявить о себе в налоговую — попытки государства легализовать индивидуальную занятость закончились ничем.