Чтобы оформить самозанятость не обязательно быть совершеннолетним.
Как стать самозанятым? – отвечаем на этот и еще 10 важных вопросов про налог, услуги и чеки
Этот пароль вам выдавали в налоговой вместе с ИНН, также получить доступ в личный кабинет можно и другими способами: на сайте ФНС дана пошаговая инструкция. Если все данные у вас есть, то сделайте следующее: укажите и подтвердите свой номер телефона, выберите регион деятельности, введите ИНН и пароль от личного кабинета налогоплательщика, придумайте пин-код для входа в систему, начинайте оформлять первые сделки. Регистрации по ИНН происходит в 4 шага и занимает не более пяти минут Регистрация через портал госуслуг. Это наиболее простой и быстрый способ получить статус самозанятого без паспорта и дополнительных документов. Для регистрации потребуется логин и пароль от личного кабинета на портале госуслуг. На портале госуслуг вы можете оплачивать счета за квартиру, оформлять пособия и записываться на приём в различные ведомства, а теперь через «Госуслуги» можно авторизоваться и на других государственных сервисах — например, на nalog. Для этого приготовьте ИНН и вспомните пароль от личного кабинета на сайте nalog.
Паспортные данные при такой форме регистрации не потребуются. После ввода данных вам также потребуется ввести код из sms и выбрать место, где вы оказываете услуги Оформить самозанятость через приложение банка Сегодня многие банки предоставляют своим пользователям услуги по быстрому оформлению статуса самозанятого. Там же вы сможете и быстро оплачивать налоги. Чтобы воспользоваться этой услугой в конкретном банке, вы должны быть его клиентом — владеть дебетовой картой. Схема регистрации в мобильных приложениях банка очень простая: ВТБ — зайдите в раздел «Услуги», выберите пункт «Самозанятые», далее, следуя подсказкам, внесите необходимые данные и начинайте работу; «Альфа-Банк» — зайдите в раздел «Настройки», выберите пункт «Регистрация самозанятого», пройдите простую процедуру регистрацию и оформляйте первые сделки; СберБанк — найдите вкладку «Каталог», выберите раздел «Услуги», нажмите на кнопку «Своё дело» и введите персональные данные. Либо отправьте на номер 9000 сообщение с текстом «Сам»; «Тинькофф Банк» — откройте чат в приложении и напишите «Хочу стать самозанятым», ответьте на вопросы бота, дождитесь одобрения и приступайте к работе.
Как самозанятым оформить сделку Сделка оформляется в два клика через приложение «Мой налог». На главном экране нажмите кнопку «Новая продажа», а затем введите наименование услуги, стоимость и данные получателя: ИНН и наименование организации, если вы оказывали услуги юридическому лицу или ИП. После этого нажмите кнопку «Выдать чек», полученный документ направьте заказчику, если он необходим ему для отчётов. Все чеки автоматически сохраняются в системе. Вы можете просмотреть их или отправить клиентам в удобное для вас время — чек не потеряется и при необходимости его можно повторно скачать Как платить налог самозанятому Оплачивать налоги самозанятым нужно один раз в месяц. Для оплаты зайдите в приложение «Мой налог».
На главной странице вы увидите: вашу выручку — та сумма, которую вы заработали за последний месяц; предварительный налог — этот пункт создан для удобства пользователей, чтобы ориентироваться, какую примерную сумму нужно будет перечислить до 25 числа следующего месяца; сумму к оплате — в конце месяца налоговая подсчитает налог и пришлёт сумму к уплате, обычно это происходит в 10-12 числах каждого нового месяца и у самозанятых есть около 13 дней, чтобы успеть заплатить налог. Когда отобразится сумма к оплате, на главном экране вы увидите кнопку «Оплатить». Оплатить налог нужно не позднее 24-25 числа — если вы забудете это сделать, на экране появится статус задолженности и налоговая начнёт начислять пени Вы можете настроить автоплатёж, чтобы точно не забыть оплатить налог вовремя. Для этого зайдите в приложении во вкладку «Прочее», которая находится в правом нижнем углу экрана. Далее нажмите на кнопку «Платежи», зайдите во вкладку «Автоплатёж» и подключите автоматическую оплату.
То есть вы можете жить в Москве и получать деньги от клиентов по всей России и даже из-за рубежа. Или учиться в университе в Европе и работать с компаниями из Москвы. Самозанятость можно совмещать с основной работой. Это законно. Дизайнер может быть самозанятым и платить налог на профессиональный доход НПД.
И одновременно работать по трудовому договору в студии. Самозанятому не нужно подключать онлайн-кассу. Чеки для клиентов вы формируете сами через приложение «Мой налог» в электронном виде. После создания чека он автоматически отправится в налоговую, а приложение само посчитает сумму налога от сделки, которую нужно будет заплатить в следующем месяце. Многие выбирали работать «в серую», скрывая налоги. Самозанятым быть приятнее, чем работать «в серую» — можно не скрывать доходы, трубить о себе в интернете, не бояться проверок налоговой, работать по договору без страха оказаться оказаться без оплаты. А еще с самозанятыми охотно работают юридические лица. При этом самозанятому не нужно вести отчетность — получили деньги от клиента, сформировали чек, отправили клиенту, заплатили налог в середине следующего месяца и все. Но чтобы стать самозанятым, у вас не должно быть сотрудников и вы должны продавать только деятельность своего труда. Это почти все виды услуг и товары, сделанные своими руками.
Перепродавать Айфоны самозанятому нельзя. Регистрация и налоги Зарегистрироваться самозанятым можно на сайте ФНС или в мобильном приложении «Мой налог». Еще можно стать на учет через приложения крупных банков, которые официально работают по обмену данными с ФНС npd. Отдельный счет в банке открывать не нужно — самозанятые могут получать доход любым способом. Можно получать деньги на разные банковские карты или наличными. Для регистрации самозанятым в приложении «Мой налог» понадобится только паспорт и камера телефона. Сумму налога ФНС считает автоматически. Она появится в приложении до 12 числа следующего месяца. Например, налоги за сентябрь приложение покажет до 12 октября. Оплатить вам нужно до 25-го числа этого же месяца — то есть в течение двух недель.
В приложении и личном кабинете на сайте ФНС оплатить можно без комиссии.
Однако, законом предусмотрены случаи, когда отражение доходов возможно и в более поздние периоды, но не позднее 9-го числа месяца, следующего за расчетным. Как платить налог на профессиональный доход? Квитанция на уплату налога автоматически формируется налоговым органом и направляется в приложение «Мой налог». Для простоты оплаты квитанция содержит специализированный QR-код. Как индивидуальному предпринимателю в том числе применяющему упрощенные режимы налогообложения: УСН, ЕСХН и ПСН стать самозанятым перейти на специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»? Какие налоговые ставки предусмотрены по налогу на профессиональный доход? Какой срок уплаты налога на профессиональный доход? Уплата налога на профессиональный доход производится ежемесячно не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом месяцем.
Если эта дата является праздничным или выходным днем, тогда срок уплаты переносится на первый рабочий день. Следует учесть, что первый налоговый период считают со дня регистрации и до конца следующего месяца. Например, при постановке на учет в январе уведомление о начисленном налоге впервые придет до 12 марта. Заплатить указанную в нем сумму нужно до 25 марта.
На самозанятость переходят и те, кто проводят так называемые авторские туры хотя как всегда здесь есть свои нюансы. Все основные варианты бизнеса на экскурсиях, многие из которых можно организовать самозанятому, можно рассмотреть тут. Если вы хотите стать экскурсоводом, имейте в виду, что с 1 июля 2022 года вступит в силу новый закон об аттестации для экскурсоводов. Гиды каждые пять лет должны будут проходить аттестацию в специальных комиссиях, а также предоставлять документы о среднем, высшем или дополнительном профессиональном образовании по профилю работы. Естественно, найти время и деньги на курсы подготовки смогут не все, поэтому многие экскурсоводы опасаются того, что им придется прекратить свою деятельность. Впрочем, по мнению многих представителей профессии, на практике действовать новый закон, вероятнее всего, будет лишь в Москве и Санкт-Петербурге и отчасти других крупных городах. Направлений для поиска своего дела здесь может быть множество, главное, чтобы они приносили доход и соответствовали вашему опыту и знаниям, ну или, хотя бы, устремлениям. Пробежаться по основным вариантам можно в подборках 25 идей заработка на бытовых услугах и 25 идей заработка на стройке и ремонте. При всех преимуществах НПД, описанных на сайте ФНС , нужно понимать, что он выгоден и применим для легальной работы лишь небольших масштабах. Ведь при нем сумма годового дохода не должна превышать 2,4 млн рублей, нельзя нанимать рабочую силу, нет начисления пенсионного стажа. Например, если дело касается строительства, то самозанятость выгодна, например, для сезонных строителей на подработке у физлиц - при строительстве надворных построек, бань и прочего. Ключевой фактор в бизнесе на продаже, что товар самозанятый должен изготовить самостоятельно, перепродажей ему заниматься запрещено. Важно, чтобы самозанятый производил товары без привлечения наемных работников. Где и как можно продавать свои товары самозанятому? Через интернет-магазин. Принимать оплату за товары можно, просто добавив номер телефона или карты, а затем высылая клиенту чек, либо автоматически, подключив эквайринг и уплачивая комиссию от суммы каждого заказа. Через маркетплейсы. Некоторые маркетплейсы, такие как Wildberries и Ozon разрешают торговать через свои площадки самозанятым и берут на себя процесс доставки. Тем не менее, круг товаров для торговли самозанятому там также ограничен. Через социальные сети. В социальных сетях существуют сервисы, которые могут практически заменять полноценный магазин, например витрина Вконтакте. На иностранных площадках. Например, через Ebay или марктеплейс товаров ручной работы Etsy. Через офлайн-магазин. По закону самозанятым не запрещено арендовать помещение для магазина, но торговать в них можно только тем, что произведено самостоятельно. Кроме того, для торговли в некоторых помещениях например, в кондитерской , самозанятости может не хватить, и без статуса ИП работать будет нельзя. Любопытно, что собственный товар не обязательно нужно создавать с нуля - можно приобретать материалы, заготовки и другой товар для сборки и переработки, чтобы в итоги получился другой товар. Например, можно: купить заварочный чайник, разрисовать и продать; купить ткань и каркас, собрать кресло и продать; купить листы бумаги нарисовать рисунок, сверстать макет и напечатать плакат в типографии и продать; создать флористические композиции и букеты из цветов пояснение дал Минфин изготавливать электротовары, в том числе из материала заказчика Письмо Минфина по этому поводу. Они также могут быть самозанятыми, что сулит как определенные удобства, так и недостатки. Поскольку обычно фитнес-тренера действуют не как самостоятельные единицы, а получают свою клиентуру от клубов, то самозанятость для них - эта большая степень свободы от работодателя, чем при работе по найму. Также это более простая форма предпринимательства, чем ИП. Чтобы работодатели не злоупотребляли открывшимися возможностями значительно снизить налоговое бремя, сотрудник, последние 2 года проработавший в клубе по трудовому договору, не может быть оформлен как самозанятый. Отметим, что открыть спортивный зал самозанятому нельзя. Хотя федеральный закон от 27. Сделать это физлицу, не имеющему статуса ИП, невозможно. Да и нанимать сотрудников самозанятому тоже нельзя. Поскольку мир столкнулся с ковидом и ограничениями в работе фитнес-клубов, для работе в формате самозанятости может подойти идея заработка на онлайн-тренировках. О том, как грамотно организовать онлайн-бизнес и адаптировать свою работу в онлайне, мы писали в этой статье. Другие бизнес-идеи в спортивной сфере можно найти здесь. Например, все больше бухгалтеров отказываются от штатной работы в пользу фриланс-сотрудничества с разными организациями, самостоятельно выбирая клиентов. Самозанятость невозможна при условиях, приведенных в начале статьи, и если деятельность бухгалтера похожа на трудовые отношения.
Как оформить самозанятость в 2023 году
Кто такой самозанятый? Самозанятый не может нанимать работников по трудовому договору , он должен работать сам на себя — лично оказывать услуги например сдавать квартиру или продавать товары, которые произвел самостоятельно. Самозанятому не нужно отправлять в налоговую отчетность, не нужна касса — все чеки за товары или услуги можно формировать онлайн в мобильном приложении, а сумма налога к уплате рассчитается автоматически. Статус самозанятого сохранится до тех пор, пока годовой доход не превысит 2,4 миллиона рублей, после этого применение НПД прекратится. В этой инструкции речь пойдет о физических лицах, не имеющих статуса ИП.
Функцию уплаты налогов берем на себя! Тебе нужно будет только подтверждать платеж в ФНС в своем мобильном приложении. Выбор региона деятельности Законом не запрещается вести деятельность на территории нескольких регионов РФ. Главное, чтобы один из регионов входил в список включенных в пилотный проект.
Самозанятый самостоятельно определяет место ведения деятельности при регистрации деятельности независимо от адреса прописки в паспорте. При этом, место проживания роли не играет.
Оформите заявку прямо сейчас, чтобы получить быстрое одобрение. Кто такой самозанятый Самозанятыми называют людей, которые выплачивают налог на профессиональный доход НПД. Размер налога фиксированный, его ставку обещают не изменять в течение всего срока эксперимента. Быть самозанятым хорошо: платишь налог столько раз, сколько заработал — не более, и остаешься в рамках закона НПД — не дополнительный, а новый налоговый режим. Перейти на него можно добровольно. Стать самозанятыми могут как подростки с 14 лет — с письменного согласия родителей , так и пенсионеры. Олеся работает учителем английского языка в школе и в свободное время дает частные уроки.
Пожалуй, наиболее простой из них будет через специализированное приложение «Мой налог». Также зарегистрироваться возможно и через «Госуслуги» или в банке, где вы обслуживаетесь в качестве физического лица. Мой налог Для начала нужно будет скачать приложение на своё мобильное устройство. Все дальнейшие шаги будут проходить по инструкции установленного софта. Первым делом выберите один из вариантов прохождения регистрации: Самый простой вариант — подключить к приложению аккаунт на «Госуслугах». Тогда данные просто интегрируются автоматически и вам вообще ничего не придётся делать. Второй вариант — вход по идентификационному номеру налогоплательщика ИНН. Помимо самого номера, нужно будет ещё на официальном сайте зарегистрироваться и создать там личную учётную запись. Внутри приложения есть возможность пройти регистрацию по паспорту.
Для этого нужно его отсканировать и подтвердить свою личность через селфи. После того, как вы создали аккаунт, добавьте в него необходимые данные: Укажите и подтвердите номер мобильного телефона. На него будут высылаться коды для подтверждения манипуляций с денежными средствами. Создайте собственный PIN-код. Один из вариантов — использовать отпечаток пальца. Но короткий цифровой код вам всё же нужен. Лучше не лишать себя возможностей для восстановления доступа к собственным учётным записям. Задайте регион, в котором будете осуществлять профессиональную деятельность. Укажите вид деятельности.
На выбор вам предоставят несколько вариантов. Выберите наиболее близкий по духу. Прикрепите банковскую карту. Лучше всего будет открыть новую карту, по которой ещё не было никаких операций. Также избегайте любых переводов, не связанных с оплатой вашей профессиональной деятельностью. Помните о том, что переводы на эту карту автоматически считаются в налоговой облагаемыми налогами. Для любых других манипуляций с денежными средствами используйте карты, напрямую не связанные с этой. Это позволит отделить профессиональные доходы от обычных переводов между счетами. Федеральная налоговая служба проверит вашу заявку в течении шести дней.
Если будут обнаружены ошибки или неточности, вам предоставят объяснения и рекомендации по их устранению. Постарайтесь запастись терпением и за один раз пройти процесс регистрации от начала и до конца. Потому что после того, как статус самозанятого будет официально получен, проблем уже не возникнет, и вы сможете спокойно работать. В чём минусы самозанятости? Фото женщины за ноутбуком в домашней обстановке Пожалуй, главным минусом самозанятости является отсутствие официального рабочего места в компании. Вы не претендуете на штатное место, вместо этого выполняя те или иные задачи по принципу аутсорсинга. То есть, как только в той работе, которую вы выполняете, пропадёт надобность, от ваших услуг могут попросту отказаться, без каких-либо компенсаций или дальнейших предложений сотрудничества. Другие минусы: Самозанятые также не платят пенсионных отчислений. У самозанятости есть верхний потолок на объёмы годовых доходов, который составляет 2,4 миллиона рублей.
Также придётся подавать отдельную декларацию 3-НДФЛ. Самозанятые не могут претендовать на социальный пакет. Для них закрыты возможности для оплаты больничных листов, отпусков или чего бы то ни было ещё. Работая в таком режиме, вы берёте на себя все возможные риски. Поэтому-то вы и платите такой низкий налог. Самозанятые не имеют права нанимать сотрудников. Есть возможность привлекать стороннюю помощь по договорам гражданско-правового характера, но оформить трудовые правоотношения вы официально не сможете. Есть ряд ограничений, накладываемых федеральным законом на доступные виды деятельности. Самозанятые не могут выступать в качестве посредников или продавать чужие товары, которые не были произведены полностью вашими руками.
Полный перечень запретов можно найти в ст. В общем, самозанятость выгодна только в том случае, если вы продаёте плоды собственного труда и не выходите за рамки 2,4 миллионов рублей в год. Низкая налоговая ставка достигается благодаря перекладыванию всех рисков, связанных с выполнением профессиональной деятельности, на ваши плечи. А как говорится: «выше риск — больше награда».
Какие субсидии на открытие бизнеса для самозанятых доступны в 2024 году
20 бизнес-ниш для самозанятых | Оформи самозанятость с помощью приложения "Сбербанк Онлайн" и получи сразу несколько существенных преимуществ! |
Как оформить самозанятость в 2023 году — Право на | Например, самозанятым не нужно предоставлять налоговую декларацию и приобретать контрольно-кассовую технику. |
Как стать самозанятым в 2024 году – пошаговая инструкция ✅ | Подать уведомление в территориальное отделение ФНС необходимо в течение месяца с оформления самозанятости. |
Как стать самозанятым: пошаговая инструкция | Если вы ИП, перешли на режим самозанятости с сохранением ИП, но хотите вернуться к налоговому режиму индивидуального предпринимателя, вам нужно. |
Как оформить самозанятость в 2023 году и зачем это нужно | Если вы ИП, перешли на режим самозанятости с сохранением ИП, но хотите вернуться к налоговому режиму индивидуального предпринимателя, вам нужно. |
Особенности оформления и работы самозанятых в 2023 году
Кто может оформить самозанятость в 2024 году, в чем особенность этого налогового режима и какие изменения ждет статус в следующем году. Если самозанятость оформляет ИП, предприниматель должен будет дополнительно уведомить инспекцию о том, что отказывается от другого спецрежима. Как оформить самозанятость через «Госуслуги», по паспорту или через личный кабинет физического лица на сайте налоговой. в разделе для самозанятых пройдите процедуру оформления режима НПД.
Что такое самозанятость и как ее оформить в 2024 году: гайд для физлиц
В этом случае НДФЛ по месту основной работы удерживает работодатель, а самозанятый самостоятельно уплачивает налог на профессиональной доход с дополнительных доходов. Зарплата на основной работе не учитывается при расчете НПД. Трудовой стаж по месту работы не прерывается. Исключение действует для госслужащих. Они могут быть самозанятыми, но только для одного вида деятельности — сдачи жилья в аренду. Плюсы и минусы самозанятости К преимуществам самозанятости также можно отнести: возможность совмещать самозанятость с основной работой; отсутствие необходимости подавать отчеты и заполнять декларации; налог начисляется автоматически; образовательная поддержка от государства например, онлайн-курсы. Главный минус самозанятости — отсутствие социальных гарантий и налоговых вычетов. Если для вас налоговый режим на профессиональный доход единственный, вы не платите НДФЛ, а значит, не один из вычетов вам недоступен. Нет больничных и отпускных — эта забота ложится на плечи самозанятого. Как стать самозанятым: пошаговая инструкция Есть несколько способов получить статус самозанятого и начать платить НПД. В целом все они достаточно просты.
Самым быстрым является регистрация через специальное приложение «Мой налог». Вместо мобильного приложения можно воспользоваться веб-версией приложения «Мой налог», однако в нем доступна только регистрация через личный кабинет ФНС. В приложении «Мой налог» есть возможность привязки банковской карты, с которой будет производиться выплата налогов. После входа в приложение нужно выбрать способ регистрации: по паспорту, с помощью ИНН и пароля от личного кабинета ФНС и через учетную запись на интернет-портале «Госуслуги». Регистрация по паспорту Для этого нужны паспорт и возможность сделать фото на телефоне. В первую очередь нужно ввести номер телефона, на который придет СМС. Введите полученный код, а далее следуйте инструкции: выберите регион; отсканируйте или сфотографируйте вторую и третью страницы паспорта; сделайте свое фото в приложении; подтвердите корректность ИНН. После этого ваше заявление уйдет на проверку в ФНС. Налоговый статус вы получите в течение одного рабочего дня. Регистрация с помощью ИНН и пароля от личного кабинета ФНС Для этого потребуется личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС : введите в приложении номер ИНН и пароль, которые вы используете для доступа к личному кабинету; подтвердите регистрацию.
Заявление рассматривают, как правило, в течение одного рабочего дня. Регистрация через «Госуслуги» Для этого понадобится регистрация на портале «Госуслуги». При выборе данного способа приложение «Мой налог» переадресует вас на страницу входа портала «Госуслуги». Нужно дать разрешение использовать личные данные из портала для действий в приложении «Мой налог», а после подтвердить выгруженные из «Госуслуг» персональные данные. Регистрация через банк — партнер налоговой службы Вместо приложения «Мой налог» можно выбрать сервис от одного из банков — партнеров ФНС. Интерфейсы у банковских приложений разные, но схематично инструкция выглядит так: Скачать мобильное приложение банка или зайти в личный кабинет на сайте банка в некоторых банках регистрация самозанятых возможна только в приложении. Найти в приложении банка раздел, в котором находится специализированный сервис для самозанятых. Ввести требуемые данные и подать заявку на регистрацию. Банк самостоятельно передаст данные в ФНС и уведомит о постановке на учет. Можно также лично прийти в банк и зарегистрироваться в качестве самозанятого офлайн, но лучше уточнить возможность предоставления такой услуги у каждой конкретной кредитной организации.
В этом случае, чтобы вновь получить статус индивидуального предпринимателя, ему придется заново проходить процедуру регистрации ИП. Второй вариант. Можно перейти на режим самозанятости и не закрывая ИП, говорит часть 1 статьи 2 ФЗ-422. Для этого нужно зарегистрироваться через приложение «Мой налог» или через сайт Федеральной налоговой службы в качестве самозанятого. После этого в течение месяца необходимо написать заявление в налоговую инспекцию об изменении режима налогообложения. Как зарегистрироваться в качестве самозанятого Регистрация нового плательщика налога на профессиональный доход занимает всего несколько минут — при условии, что у вас уже есть аккаунт на портале Госуслуг. Рассмотрим подробнее способ регистрации статуса самозанятого через сайт ФНС: Введите свой ИНН и пароль для доступа в личный кабинет физического лица.
Если его нет, то введите пароль от портала госуслуг РФ. Введите свой номер телефона. Подтвердите согласие на обработку персональных данных. Получите на указанный номер телефона проверочный код и введите его. Регистрация завершена — вы стали самозанятым. Чуть сложнее процесс регистрации через мобильное приложение «Мой налог» , созданное специально для плательщиков налога на профессиональный доход. Скачайте приложение на мобильный гаджет.
Выберите способ подтверждения личности — через личный кабинет налогоплательщика или по паспорту. Укажите номер телефона, получите и введите код подтверждения. Придумайте и введите ПИН-код для доступа в приложение. Все — можно начинать работать официально! Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно и через банки , которые предоставляют такую услугу. Но смысла в этом немного: никакого профита регистрация через посредников не дает. Самозанятость и налоги Какой будет процентная ставка налога на профессиональный доход, зависит от того, с кем работает самозанятый.
Никаких других налогов самозанятые не платят. Сумма идет на частичное покрытие налога. Бонус начисляется автоматически, никаких заявлений писать не нужно. Расскажем о том, как считать и оплачивать налог. Читайте также: Будут ли штрафовать за отсутствие маркировки рекламы в Рунете с 1 марта 2023 года Работа с личным кабинетом самозанятого Личный кабинет в приложении или на сайте ФНС — это альфа и омега самозанятости, уникальная площадка. Она совмещает налоговую инспекцию, работающую круглосуточно и без выходных, кассовый аппарат для формирования чеков и обучающую платформу, где можно найти ответы на десятки вопросов о работе в статусе самозанятого. А еще здесь можно увидеть всю свою статистику — сколько заработал, какую сумму налога уплатил — и получить справки о постановке на учет в качестве самозанятого и о доходах.
Как рассчитать и уплатить налог на профессиональный доход Хорошая новость: ничего считать не придется. При получении денег за выполненную работу самозанятый формирует чек. В нем в свободной форме обозначается, за что получена оплата — «Текст для лендинга», «Экскурсия в Коломенское», «Пошив юбки» — и указывается полученная сумма. Для работы с физическими лицами этого достаточно — система не спрашивает, с кем именно работал самозанятый. На основании этих чеков система сама насчитывает налог, что отражается в разделе «выручка» в режиме реального времени в графе «Предварительный налог за …»: 10-12 числа месяца, следующего за отчетным, становится кликабельной кнопка «Оплатить», а в графе «Всего к оплате» самозанятый видит сумму начисленного налога. Уплатить налог необходимо не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом например, за февраль оплата налога может быть произведена до 28 марта. Для оплаты можно использовать любую банковскую карту — все делается в онлайн-режиме, никаких сложностей, распечатки квитанций, походов в банк не требуется.
До 2023 года датой уплаты налога было 25 число каждого последующего месяца. Перенос даты вызван внедрением Единого налогового счета или ЕНС. Теперь ФНС разработала единую дату для уплаты всех видов налогов предпринимателей в государственный бюджет и один счёт. Это сделает процесс уплаты налогов проще и прозрачнее, и те деньги, которые будут поступать в одну дату на ЕНС, налоговая служба автоматически будет распределять между всеми имеющимися у гражданина задолженностями — от самых ранних до новых.
Постепенно любители «обрастают» клиентами, расширяют область деятельности, продают фотографии на фотобанках и фотостоках. Если фотограф делает снимки не только для собственного удовольствия, а зарабатывает на их продаже, он занимается предпринимательской деятельностью.
Представители налоговой службы вправе его считать предпринимателем. Чтобы избежать штрафов, нужно узаконить отношения с ФНС. В едином экономическом справочнике ОКВЭД деятельность фотографа и фотокорреспондента обозначена кодом 74. В нём даны разъяснения, чем может заниматься специалист: делать портреты, снимки на документы; снимать фотографии для СМИ, рекламы, сайтов, социальных сетей; делать слайды, альбомы, ретушировать фото; проводить видео или аэросъёмки, микросъемку документов. Налогоплательщик НПД вправе продавать свои работы и услуги. Как фотографу оформить самозанятость Если доход фотохудожника или фотодокументалиста не превышает 2,4 миллиона рублей в год, нужно оформить самозанятость на сайте Госуслуг или ФНС.
Это удобно сделать через приложение «Мой налог», точно указав название деятельности и код 74. Все расчеты с налоговой инспекцией производятся дистанционно через мобильное приложение. Не нужно иметь кассу, вести бухгалтерию, сдавать отчеты, заполнять декларации. Квитанция об уплате приходит в начале следующего месяца, заплатить налог нужно до 25 числа. После получения оплаты с клиента самозанятый должен отправить ему чек, подтверждающий получение денег. Это единственный документ, который он обязан заполнять.
Не нужно заводить специальный расчетный счет. Можно иметь обычный банковский счет, к которому привязана карта физического лица. Работая в таком налоговом режиме, нельзя нанимать помощников. Можно кратковременно трудиться в компаниях по гражданско-правовому договору, но нельзя оформлять трудовые договоры. Если годовой доход превысит 2,4 миллиона, статус налогоплательщика НПД автоматически снимается, предпринимательская деятельность будет считаться незаконной.
Простота оформления. НПД — это очень простой налоговый режим, который не потребует от вас никаких расходов, открытия расчетного счета или обращения в ФНС. Вы сможете оформить свою занятость буквально за один час, не выходя их дома. Изначально данный налоговый режим вводился депутатами с целью вывести из тени тех, кто работает сам на себя и не платит налоги. И нужно сказать, что эксперимент оказался крайне удачным — сейчас в России несколько десятков миллионов человек оформились в качестве самозанятых, и получили возможность легализовать свой бизнес, и обелить свои доходы. Какие есть минусы у данного режима? Фактически, он только один: самозанятые не платят страховые взносы, а значит, не могут рассчитывать на большинство выплат, которые имеют наёмные сотрудники. Нет оплачиваемых больничных, отпуска, декрета, налоговых вычетов. Неприятно, но учитывая, что при серой зарплате у людей тоже всего этого нет, плюсы перекрывают этот недостаток. Чем отличаются самозанятые и ИП Самозанятым быть намного проще: Можно провести самостоятельную регистрацию без посещения ФНС; Нет финансовой отчетности; Не нужна онлайн-касса; Нет обязательных взносов.
Как стать самозанятым в 2023 году: пять простых шагов
Проверьте все данные, которые заполняются автоматически. Остается только сфотографироваться и подтвердить регистрацию. Первый и второй способ подходят для иностранных граждан тех стран, которые состоят в Евразийском экономическом союзе. Регистрация на сайте аналогична регистрации в приложении. Чтобы пользоваться сервисом, надо указать вид деятельности, которой занимаетесь. Также по желанию можно прикрепить банковскую карту, чтобы упростить себе процесс уплаты налога. С помощью банка Оформить самозанятость без каких-либо документов можно через кредитную организацию или банк, которые взаимодействуют с ФНС РФ. Расскажем на примере Сбербанка. Для начала вам нужно будет оформить дополнительную банковскую карту. Без нее получить статус самозанятого лица не получится.
Отдельная карта имеет свои плюсы. Так вы не будете смешивать различные поступления, например, одни пришли от заказчиков, а вторые поступили просто от друзей или родственников. Лучше всего подключить цифровую карту. Это очень удобно, да и выпускается она быстро. Теперь укажите номер телефона, отметьте регион, где осуществляете деятельность, и выберите профессию или сферу, в которой трудитесь. Остается только ознакомиться с условиями договора. Ответ из налоговой придет в течение нескольких минут. Иногда уведомление может задержаться и растянуться на несколько дней максимум на 6 , но это редкость. Налоги самозанятых и работа с чеками Самозанятые налогоплательщики — неважно, физические это лица или ИП — платят со своих доходов от самостоятельной деятельности НПД.
Из этого следует, что самозанятым выгоднее работать с физическими лицами, так как ставка ниже. Но это единственное отличие, в остальном нет разницы, с кем сотрудничать. Налоговые ставки актуальны до 2028 года включительно. До этого времени государство не сможет их повысить. Все остальное поступает в бюджет субъекта РФ, указанного самозанятым. После поступления денежных средств налогоплательщику необходимо сформировать чек, о которых мы немного говорили ранее. Они являются подтверждением прибыли для уплаты налога. Чеки нужно передавать клиентам после получения оплаты. Некоторые заказчики просят прислать им чек, после чего они обещают выслать деньги.
Не советуем соглашаться на такие условия, только если вы полностью не уверены в клиенте. В противном случае вы действуете на свой страх и риск. Запомните, чек — это подтверждение оплаты, а не счет за оплату продуктов или услуг. Формировать чеки необходимо по каждому денежному поступлению. Если заказчик — физическое лицо, надо записать только дату, название услуги или продукта, а также стоимость. Все данные получает ФНС. Налог начисляется автоматически, в зависимости от суммы, указанной в чеке.
Как мне зарегистрироваться в качестве самозанятого налогоплательщика налога на профессиональный доход через мобильное приложение «Мой налог»? Самый быстрый процесс регистрации, если у Вас уже есть личный кабинет налогоплательщика — физического лица: тогда Вам понадобится только ИНН и пароль от ЛК физлица. После установки мобильного приложения «Мой налог» на свой телефон или планшет достаточно войти в мобильное приложение «Мой налог» и выбрать режим регистрации «Через ЛК физического лица», подтвердить свой номер мобильного телефона и выбрать регион осуществления деятельности. В случае отсутствия у Вас личного кабинета налогоплательщика — физического лица можно использовать Ваш логин и пароль от Портала государственных услуг Российской Федерации. Если Вы не пользуетесь личным кабинетом физического лица, то можно зарегистрироваться с использованием паспорта: мобильное приложение «Мой налог» попросит отсканировать Ваш паспорт гражданина Российской Федерации и сделать собственную фотографию селфи. Процесс регистрации очень прост и сопровождается подробными разъяснениями и подсказками на каждом этапе. Каким образом выдавать платежные документы чек? Как рассчитываться с клиентом? Это делается через добавление новой продажи. При этом понадобится указать наименование товара, работы или услуги и ввести ее стоимость. Чек необходимо передать клиенту одним из следующих способов: отправить на мобильный телефон или электронную почту; распечатать и передать лично; предоставить для считывания по QR-коду чека с мобильного телефона налогоплательщика налога на профессиональный доход с помощью телефона клиента. В общем случае отражать получаемые доходы необходимо сразу в момент расчета.
При этом налоговая имеет право проверять персональные данные в течение шести дней. Поэтому важно следить за статусом заявления — если что-то пойдет не так, пользователю откажут в регистрации. Как самозанятому платить налоги через приложение? Выставить чек После успешной регистрации и подтверждения статуса самозанятого гражданин может формировать чеки, отправлять их клиентам и получать оплату прямо через «Мой налог». Интерфейс приложения интуитивно понятен — чтобы зарегистрировать очередную продажу, достаточно в личном кабинете нажать кнопку «Новая продажа». Далее нужно будет ввести название товара и услуги, стоимость в рублях, а после этого указать данные клиента. Если клиент — физическое лицо, достаточно будет ввести его ФИО и адрес электронной почты, а вот для юрлиц еще потребуются ИНН и наименование компании После этого сформированный автоматически чек можно отправить клиенту через мессенджер или распечатать и отдать лично. В случае ошибки любой чек можно аннулировать прямо в «Моем налоге». Получить сумму налогового платежа Получить оплату можно любым способом — на банковский счет, на карту или наличными. Доход от продажи отображается на главной странице приложения, там же увидите сумму налога, который нужно будет оплатить. Самому считать ничего не потребуется. Сразу после осуществления продажи в приложении начисляется предварительный налог — оплачивать сразу его не нужно. Итоговую сумму платежа приложение сформирует не позднее 12-го числа следующего месяца. При этом важно не пропускать оплату налогов — за задолженность пользователю начисляют пени. Крайний срок уплаты налога — до 28 числа следующего месяца 3. Оплатить налог Оплатить налог на профессиональный доход можно двумя способами: сформировать платежное поручение и пойти с ним в любой банк или сделать проще — оплатить налог прямо в приложении по карте. Для этого можно привязать банковскую карту к аккаунту в «Моем налоге», чтобы при каждой новой оплате не вводить реквизиты заново. Так платить налоги будет удобнее, но вообще отвязать карту можно в любой момент. Как привязать банковскую карту к приложению «Мой налог»: откройте приложение и зайдите в раздел «Прочее», нажав на свое имя в верхнем левом углу экрана; нажмите кнопку «Платежи», в разделе «Банковские карты» увидите пункт «Добавить карту», чтобы зарегистрировать новую карту, нажмите на плюс; заполните все поля в открывшемся окне и нажмите «Продолжить». В этом же разделе можно подключить автоплатеж, чтобы сумма налога списывалась с карты автоматически каждый месяц. Стоит отметить, что списываться будет рассчитанный приложением платеж, а если поступлений за месяц не было, то ничего не спишется.
Если ИП оказывает разнохарактерные услуги, нужно получить патенты на каждый вид деятельности. Уплата страховых взносов Самозанятые граждане освобождены от уплаты страховых взносов. Они по личной инициативе делают перечисления в пенсионный фонд, заботясь о будущей пенсии. При отчислении денег в ПФР им не предоставляется право уменьшать налог на сумму перечисленных страховых взносов. По желанию, в пенсионный фонд можно отчислять более крупные суммы, но не более 275 560 руб. Если ИП работает без найма рабочей силы, то при годовом доходе 1 000 000 рублей он заплатит налог в 6 раз меньше, чем с такой же суммы придется платить самозанятому. При работе в режиме ПСН, если в штате нет сотрудников, работающих по трудовому договору, то при уплате налога сумма обязательных фиксированных взносов учитывается полностью. Работая без наемного персонала, налог можно снизить значительно, почти до нуля. Многие предприниматели не делают страховые отчисления, они предпочитают не брать больничные листы или отпуск по уходу за ребенком. Пособия на детей мизерные, ими можно пренебречь, чтобы сэкономить на уплате взносов. Для тех, кто платит страховые взносы, сумма рассчитывается за полный год. Если год отработан не полностью — только за дни реальной работы. Есть правило: налог можно уменьшить на сумму взносов, уплаченную за тот же период, за который рассчитан налог. Если налог платить 4 или 2 раза в год, а страховые отчисления делать только 1 раз в конце года, то уменьшится только последняя часть налога, а со всех предыдущих выплат страховка не будет вычтена. Лучше страховые взносы платить вместе с налогом. Предприниматели могут получить «льготные каникулы», во время которых можно не платить налоги и страховые отчисления: в периоды ухода за ребенком до 1,5-возраста но в совокупности не более 6 лет ; во время службы в армии; по уходу за инвалидом или за пожилым человеком старше 80 лет; при необоснованном содержании под стражей; при работе по контракту или за границей не дольше 5 лет. Во время каникул нельзя заниматься предпринимательской деятельностью. Нужно подать заявление в ФНС по месту регистрации ИП, представить пояснительные документы, которые освобождают от уплаты налогов и страховых взносов. Выводы Самозанятый фотограф может работать сам на себя, получив статус плательщика НПД.
Кто такие самозанятые граждане и какие налоги они платят
Чтобы стать самозанятым, нужно заполнить онлайн-заявку на сайте налоговой, загрузить паспорт, сделать фотографию для профиля и дождаться подтверждения от ФНС. В статье разберем все способы оформления самозанятости в 2024 году и сколько займет этот процесс. Если самозанятость оформляет индивидуальный предприниматель, в течение месяца он должен обратиться в налоговую с уведомлением об отказе от другого специального режима (УСН, ЕСХН, патента). Частичная мобилизация: обзор новостей. Подать уведомление в территориальное отделение ФНС необходимо в течение месяца с оформления самозанятости.
Как стать самозанятым и какие изменения в законе произойдут в 2023 году
Самозанятость и как ее оформить — подробный обзор | Самозанятые могут оформить справку о доходе и предоставить ее, например, в банк для оформления кредита, ипотеки. |
Как стать самозанятым: подробная инструкция | ENOT | Чтобы оформить самозанятость не обязательно быть совершеннолетним. |
Самозанятость — инструкция для дизайнеров | Чтобы стать самозанятым, не нужно лично идти в налоговую или платить госпошлину. |
Самозанятость в 2024 году: плюсы и минусы
Так вы не будете смешивать различные поступления, например, одни пришли от заказчиков, а вторые поступили просто от друзей или родственников. Лучше всего подключить цифровую карту. Это очень удобно, да и выпускается она быстро. Теперь укажите номер телефона, отметьте регион, где осуществляете деятельность, и выберите профессию или сферу, в которой трудитесь. Остается только ознакомиться с условиями договора. Ответ из налоговой придет в течение нескольких минут. Иногда уведомление может задержаться и растянуться на несколько дней максимум на 6 , но это редкость. Налоги самозанятых и работа с чеками Самозанятые налогоплательщики — неважно, физические это лица или ИП — платят со своих доходов от самостоятельной деятельности НПД. Из этого следует, что самозанятым выгоднее работать с физическими лицами, так как ставка ниже.
Но это единственное отличие, в остальном нет разницы, с кем сотрудничать. Налоговые ставки актуальны до 2028 года включительно. До этого времени государство не сможет их повысить. Все остальное поступает в бюджет субъекта РФ, указанного самозанятым. После поступления денежных средств налогоплательщику необходимо сформировать чек, о которых мы немного говорили ранее. Они являются подтверждением прибыли для уплаты налога. Чеки нужно передавать клиентам после получения оплаты. Некоторые заказчики просят прислать им чек, после чего они обещают выслать деньги.
Не советуем соглашаться на такие условия, только если вы полностью не уверены в клиенте. В противном случае вы действуете на свой страх и риск. Запомните, чек — это подтверждение оплаты, а не счет за оплату продуктов или услуг. Формировать чеки необходимо по каждому денежному поступлению. Если заказчик — физическое лицо, надо записать только дату, название услуги или продукта, а также стоимость. Все данные получает ФНС. Налог начисляется автоматически, в зависимости от суммы, указанной в чеке. Самому не надо ничего высчитывать.
Плюс учитывается налоговый вычет. Это специальный бонус. Он равен 10 000 руб. Вычет расходуется постепенно. Налогоплательщики платят налог по пониженной ставке, пока не израсходуются все 10 000 руб. После этого, когда вместо 10 тыс. Например, ваш месячный доход равен 100 000 руб. Разница в 1 000 руб.
И так каждый месяц. Чтобы получить этот бонус, не нужны никакие заявления или документы.
Уплачивать налог можно с банковской карты через приложение «Мой налог». В личном кабинете появится счёт, который нужно оплатить, чтобы погасить налоговую задолженность. Преимущества самозанятости Легко оформить. Не нужно собирать бумажки, чтобы встать на учёт. Достаточно скачать приложение «Мой налог» из AppStore, Google Play или зайти в веб-версию личного кабинета «Мой налог» и зарегистрироваться. Низкая ставка. Можно совмещать с работой по договору и с индивидуальным предпринимательством. Самозанятость может не быть основным источником дохода для работающих в компаниях.
А индивидуальные предприниматели могут сохранять этот статус, при этом уплачивая НПД, а не пользуясь УСН или другой системой налогообложения. Никакой отчётности. Не нужно заполнять декларации и вести учётную книгу. Достаточно просто выставлять чеки клиентам или покупателям через приложение. Не нужна онлайн-касса. Для работы по НПД достаточно мобильного приложения. Никаких дополнительных отчислений. Только процент от фактически заработанных средств. Автоматический расчёт. Не нужно сидеть с калькулятором и высчитывать, сколько составит налог за месяц.
Сервис налоговой сам посчитает и выставит счёт исходя из чеков за отчётный период. Удобная онлайн-платформа. Составить чек, выставить счёт или уплатить налоги можно через мобильное приложение или его веб-версию. В ней практически всё автоматизировано — достаточно вводить сумму и данные клиента, чтобы получить результат. Можно работать и с юрлицами, и с физлицами. Самозанятость не накладывает ограничений на работу с кем-либо. Нельзя работать только с бывшими работодателями, пока не пройдёт два года с даты увольнения. Поддержка от государства и банков. Государственные организации и коммерческие финансовые учреждения могут предложить информационные материалы, сервисы и дополнительные услуги для самозанятых в качестве поощрения. Подтверждение дохода.
Самозанятый может получить подтверждение, что у него есть стабильный доход, например, для получения ипотеки или потребительского кредита в банке, который готов работать с такими клиентами. Доступ к работе с компаниями. Нередко крупные фирмы не желают работать с фрилансерами и прочими физическими лицами. И если раньше их подрядчиками были ИП, то сейчас это чаще всего самозанятые из-за простоты работы с ними — никакой налоговой нагрузки или отчётности компании не добавится.
Как стать самозанятым: пошаговая инструкция Штрафы за неуплату налогов и незаконное предпринимательство, отказ компаний от сотрудничества, сложности при получении виз и кредитов — все эти проблемы разом решает статус самозанятого. Как его получить? Если вы пока мало знаете об этом налоговом режиме, просмотрите материалы на тему «О самозанятости — в деталях». Там можно найти ответы на распространенные вопросы.
А мы идем дальше — посмотрим, как стать самозанятым. Скачиваем приложение «Мой налог» Самый простой и удобный способ получить статус самозанятого — зарегистрироваться через приложение «Мой налог». Приложение предложит вам регистрацию по паспорту, через портал госуслуг или личный кабинет физического лица на сайте ФНС. Регистрируемся по паспорту Оформить самозанятость по документу, удостоверяющему личность, могут только граждане РФ. Выберите в приложении «Мой налог» пункт «Регистрация по паспорту РФ». Введите номер телефона и код из СМС, который на него придет.
Задолженности к оплате отображаются прямо на главной странице.
Самозанятые-2023: что будет нового Как закрыть самозанятость Сняться с учёта в качестве самозанятого можно в любой момент. Для этого в приложении во вкладке «Прочее» нужно выбрать раздел «Профиль». Промотайте страницу вниз и нажмите на кнопку «Сняться с учёта НПД». Затем выберите причину, по которой хотите перестать быть самозанятым. Не позднее следующего дня вам придёт уведомление, что ваша заявка выполнена. Но имейте в виду: налоги, начисленные до отказа от НПД, всё равно придётся оплатить. Вернуться к режиму самозанятости можно в любой момент.
Достаточно повторно зарегистрироваться в приложении. Сохранится даже остаток налогового вычета. Данная статья не является юридической консультацией и носит исключительно информационный характер.
Самозанятый или ИП: что выбрать и чем отличаются
Самозанятый или ИП: что выбрать и чем отличаются | Зарегистрироваться в качестве самозанятого через банк ещё проще: не нужно сканировать паспорт и фотографировать лицо или вводить логины и пароли от других сервисов. |
Как оформить самозанятость в 2023 году | Оформить самозанятость в уполномоченном банке. |
Самозанятость — инструкция для дизайнеров | Регистрация самозанятости граждан без ИП: как самозанятому лицу стать на учет — оформление заявления о самозанятости, получение документов в налоговой. |
Налог на профессиональный доход
Чтобы начать работать как самозанятый, нужно подать заявление в налоговую о постановке на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Самозанятость не приковывает вас трудовыми договорами с физическими или юридическими лицами. Заполнять бумаги, оплачивать госпошлину за регистрацию самозанятости не нужно. Чтобы зарегистрироваться как самозанятый, гражданину необходимо указать в уведомлении.
Как оформить самозанятость
Самозанятому не нужно сдавать отчетность и покупать кассу, приложение само ведет учет доходов, рассчитывает налог и др. Оформить самозанятость и вести деятельность возможно и. Что нужно для того чтобы стать самозанятым? Чтобы стать самозанятым, не нужно лично идти в налоговую или платить госпошлину. Чтобы оформить самозанятость не обязательно быть совершеннолетним.
Работайте на себя
Как оформить самозанятость? Чтобы использовать новый специальный налоговый режим, нужно пройти удаленную регистрацию и получить подтверждение. Что нужно, чтобы стать самозанятым? Чтобы оформить самозанятость по паспорту, нужно сделать следующее.